凤台县信访局2017年部门决算情况

凤台县信访局2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 凤台县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县信访局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县信访局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县信访局2017年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）在县委、县政府的领导下，根据中央、省、市关于信访工作的有关规定，积极开展信访工作，及时传达贯彻中央、省、市领导机关对信访工作的指示、决定和意见并认真督促、检查、落实，以保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行。

（二）负责处理人民群众来信，接待人民群众平访，承办中央、省、市和县委、县政府领导批示交办的信访事项并负责报送案件查处结果，保证信访渠道畅通。

（三）综合分析、认真研究人民群众来信来访反映的情况和问题，加强调查研究、负责及时准确地向县委、县政府报告带有政策性、倾向性、苗头性的信访信息，为领导指导信访工作当好参谋，提供决策依据。

（四）负责组织召开全县信访工作会议，传达上级会议精神和部署全县信访工作任务；组织实施全县信访工作目标管理的考核、奖惩；负责开展全县信访干部的业务培训，不断提高信访干部的政治素质和业务水平。

（五）负责办理县委、县政府领导预约接待群众来访的具体事宜，负责县信访工作领导小组研究事项的材料准备，会议记录和决定事项的落实工作；负责向上级信访部门报告信访工作；负责信访档案的整理、归档、保管及其他工作。

（六）会同有关部门，接收、管理、教育、遣送由上级收容送回和本级收容的上访人员，树立全心全意为人民群众服务的思想，把信访问题解决在基层。尽力减少人民群众越级信访和集体上访。

（七）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作的宣传；总结推广乡镇和县直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县信访局2017年度部门决算为本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县信访局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县信访局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计200.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计200.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少40.53万元，降低17%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计151.07万元，其中：财政拨款收入149.85万元，占99%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1.22万元，占1%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计176.59万元，其中：基本支出129.73万元，占74%；项目支出46.87万元，占26%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计150.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计150.83万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6.24万元，增长4%，主要原因：人员工资、医保、养老及公积金缴款基数变动等增加收支。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出150.83万元，占本年支出的85%。与2016年相比，财政拨款支出增加9.23万元，增长7%。主要原因：人员工资、医保、养老及公积金缴款基数变动等增加支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出150.83万元，其中：基本支出103.97万元，占69%；项目支出46.87万元，占31%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算122.99万元，比2016年增加5.03万元，增长4%，主要原因：人员工资、医保、养老及公积金缴款基数变动等增加收支。其中：“行政运行”决算76.12万元，主要用于工资及办公费等支出。“信访事务”决算46.87万元，主要用于接访、办案等支出。“其他一般公共服务支出”决算0.00万元，主要用于……。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算21.71万元，比2016年增加4.92万元，增长29%，主要原因：离退休人员增资及养老金医疗金基数变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算19.64万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0.00万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算2.84万元，比2016年减少0.22万元，降低7%，主要原因：人员调动及人员退休减少。其中：“行政单位医疗”决算2.84万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.00万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算3.29万元，比2016年减少0.51万元，降低13%，主要原因：人员调动及人员退休减少。其中：“住房公积金”决算3.29万元，“提租补贴”决算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出103.97万元，其中人员经费88.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费15.39万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤台县信访局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县信访局机关运行经费支出15.39万元，比2016年减少18.56万元，减少121%，主要原因是厉行节约，严控开支。

2.政府采购情况。

2017年度，凤台县信访局政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，凤台县信访局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县信访局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金46.87万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，信访事务主要用于全县信访接访，信访案件等事务，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“信访事务“1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金46.87万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，县信访局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县信访局收入支出决算公开表

2. 凤台县信访局收入决算公开表

3. 凤台县信访局支出决算公开表

4. 凤台县信访局财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县信访局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县信访局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

               7. 凤台县信访局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局2017年决算及三公决算公开.XLS