凤台县信访局2015年部门决算情况
凤台县信访局2015年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)在县委、县政府的领导下,根据中央、省、市关于信访工作的有关规定,积极开展信访工作,及时传达贯彻中央、省、市领导机关对信访工作的指示、决定和意见并认真督促、检查、落实,以保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行。
(二)负责处理人民群众来信,接待人民群众平访,承办中央、省、市和县委、县政府领导批示交办的信访事项并负责报送案件查处结果,保证信访渠道畅通。
(三)综合分析、认真研究人民群众来信来访反映的情况和问题,加强调查研究、负责及时准确地向县委、县政府报告带有政策性、倾向性、苗头性的信访信息,为领导指导信访工作当好参谋,提供决策依据。
(四)负责组织召开全县信访工作会议,传达上级会议精神和部署全县信访工作任务;组织实施全县信访工作目标管理的考核、奖惩;负责开展全县信访干部的业务培训,不断提高信访干部的政治素质和业务水平。
(五)负责办理县委、县政府领导预约接待群众来访的具体事宜,负责县信访工作领导小组研究事项的材料准备,会议记录和决定事项的落实工作;负责向上级信访部门报告信访工作;负责信访档案的整理、归档、保管及其他工作。
(六)会同有关部门,接收、管理、教育、遣送由上级收容送回和本级收容的上访人员,树立全心全意为人民群众服务的思想,把信访问题解决在基层。尽力减少人民群众越级信访和集体上访。
(七)指导全县信访业务工作;研究、起草有关信访工作的文件;负责信访工作的宣传;总结推广乡镇和县直机关各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算的构成看,凤台县信访局2015年部门决算为本级决算。
纳入凤台县信访局2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
1 |
凤台县信访局 |
三、凤台县信访局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计195.20万元(含年初结转结余55.60万元),支出总计195.10万元(含年末结转结余62.50万元)。与2014年相比,收入减少25.28万元,降低15%;与2014年相比,支出减少29.61万元,降低18%;主要原因:严格控制公用支出。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计139.60万元,其中:财政拨款收入138.20万元,占99%;其他收入1.40万元,占1%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计132.60万元,其中:基本支出132.60万元,占100%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计146.20万元(含年初财政拨款结转4.00万元),支出总计142.10万元(含年末财政拨款结转16.60万元),与2014年相比,财政拨款收入减少26.68万元,降低16%;与2014年相比,财政拨款支出减少36.71万元,降低23%;主要原因是严格控制公用和三公支出。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出125.50万元,占本年支出的91%。与2014年相比,财政拨款支出减少36.71万元,降低23%。主要原因主要原因是严格控制公用和三公支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出125.50万元,其中:基本支出125.50万元,占100%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算89.10万元,比2014年减少53.40万元,降低37%,主要原因一是……;二是……。其中:“行政运行”决算41.10万元,主要用于工资及办公费等支出。“信访事务48.00万元,主要用于接访、办案等支出。
2.“社会保障和就业”2015年度决算27.40万元,比2014年增加13.90万元,增长103%,主要原因是人员工资增加及遗属补助。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算17.50万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“死亡抚恤”及“生育保险”决算9.90万元,主要用于单位遗属生活补助等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.10万元,比2014年增加0.05万元,增长2%,主要原因医保基数变动。 “行政单位医疗”决算3.10万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2015年度决算4.30万元,比2014年增加1.14万元,增长36%,主要原因公积金基数调整。 “住房公积金”决算4.30万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.“其他行政运行”2015年度决算1.6万元,主要用于局机关办公费支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出125.50万元,其中人员经费84.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公共经费38.50万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出2.4万元等。。
(七)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度凤台县信访局机关运行经费40.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2015年度凤台县信访局政府采购支出总额2.53万元,主要用于办公设备购置支出
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,凤台县信访局共有车辆2辆,为一般公务用车。
附件:1. 凤台县信访局收入支出决算总表
2. 凤台县信访局收入决算表
3. 凤台县信访局支出决算表
4. 凤台县信访局财政拨款收入支出决算总表
5. 凤台县信访局财政拨款收入支出决算总表
6. 凤台县信访局一般公共预算财政拨款支出
决算表
7. 凤台县信访局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
138.2
一、一般公共服务支出
96.2
二、上级补助收入
0.0
二、外交支出
0.0
三、事业收入
0.0
三、国防支出
0.0
四、经营收入
0.0
四、公共安全支出
0.0
五、附属单位上缴收入
0.0
五、教育支出
0.0
六、其他收入
1.4
六、科学技术支出
0.0
七、文化体育与传媒支出
0.0
八、社会保障和就业支出
27.4
九、医疗卫生与计划生育支出
3.1
十、节能环保支出
0.0
十一、城乡社区支出
0.0
十二、农林水支出
0.0
十三、交通运输支出
0.0
十四、资源勘探信息等支出
0.0
十五、商业服务业等支出
0.0
十六、金融支出
0.0
十七、援助其他地区支出
0.0
十八、国土海洋气象等支出
1.6
十九、住房保障支出
4.3
二十、粮油物资储备支出
0.0
二十一、其他支出
0.0
二十二、债务还本支出
0.0
二十三、债务付息支出
0.0
本年收入合计
0.0
本年支出合计
0.0
用事业基金弥补收支差额
0.0
结余分配
0.0
年初结转和结余
55.6
年末结转和结余
62.5
总计
0.0
总计
0.0
收入决算表
公开02表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
201
一般公共服务支出
103.1
101.7
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
96.6
95.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
2010301
行政运行
41.2
41.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2010308
信访事务
55.5
54.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
20136
其他共产党事务支出
6.5
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2013602
一般行政管理事务
6.5
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
208
社会保障和就业支出
27.4
27.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20803
财政对社会保险基金的补助
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
17.5
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
17.5
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20808
抚恤
9.8
9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2080801
死亡抚恤
9.8
9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
210
医疗卫生与计划生育支出
3.1
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21005
医疗保障
3.1
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2100501
行政单位医疗
3.1
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
220
国土海洋气象等支出
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22004
地震事务
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2200401
行政运行
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
住房保障支出
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22102
住房改革支出
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2210201
住房公积金
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
支出决算表
公开03表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
201
一般公共服务支出
96.2
96.2
0.0
0.0
0.0
0.0
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
96.2
96.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2010301
行政运行
41.2
41.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2010308
信访事务
55.0
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
208
社会保障和就业支出
27.4
27.4
0.0
0.0
0.0
0.0
20803
财政对社会保险基金的补助
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
17.5
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
17.5
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
20808
抚恤
9.8
9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
2080801
死亡抚恤
9.8
9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
210
医疗卫生与计划生育支出
3.1
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
21005
医疗保障
3.1
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2100501
行政单位医疗
3.1
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
220
国土海洋气象等支出
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
22004
地震事务
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
2200401
行政运行
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
221
住房保障支出
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
22102
住房改革支出
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2210201
住房公积金
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
收入
支出
项 目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
138.2
一、一般公共服务支出
89.1
二、政府性基金预算财政拨款
0.0
二、外交支出
0.0
三、国防支出
0.0
四、公共安全支出
0.0
五、教育支出
0.0
六、科学技术支出
0.0
七、文化体育与传媒支出
0.0
八、社会保障和就业支出
27.4
九、医疗卫生与计划生育支出
3.1
十、节能环保支出
0.0
十一、城乡社区支出
0.0
十二、农林水支出
0.0
十三、交通运输支出
0.0
十四、资源勘探信息等支出
0.0
十五、商业服务业等支出
0.0
十六、金融支出
0.0
十七、援助其他地区支出
0.0
十八、国土海洋气象等支出
1.6
十九、住房保障支出
4.3
二十、粮油物资储备支出
0.0
二十一、其他支出
0.0
二十二、债务还本支出
0.0
二十三、债务付息支出
0.0
本年收入合计
0.0
本年支出合计
0.0
年初财政拨款结转和结余
4.0
年末财政拨款结转和结余
16.6
一般公共预算财政拨款
4.0
政府性基金预算财政拨款
0.0
合计
0.0
合计
0.0
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0.0
0.0
0.0
201
一般公共服务支出
89.1
89.1
0.0
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
89.1
89.1
0.0
2010301
行政运行
41.2
41.2
0.0
2010308
信访事务
48.0
48.0
0.0
208
社会保障和就业支出
27.4
27.4
0.0
20803
财政对社会保险基金的补助
0.1
0.1
0.0
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.1
0.1
0.0
20805
行政事业单位离退休
17.5
17.5
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
17.5
17.5
0.0
20808
抚恤
9.8
9.8
0.0
2080801
死亡抚恤
9.8
9.8
0.0
210
医疗卫生与计划生育支出
3.1
3.1
0.0
21005
医疗保障
3.1
3.1
0.0
2100501
行政单位医疗
3.1
3.1
0.0
220
国土海洋气象等支出
1.6
1.6
0.0
22004
地震事务
1.6
1.6
0.0
2200401
行政运行
1.6
1.6
0.0
221
住房保障支出
4.3
4.3
0.0
22102
住房改革支出
4.3
4.3
0.0
2210201
住房公积金
4.3
4.3
0.0
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
0.0
0.0
0.0
301
工资福利支出
0.0
39.1
30101
基本工资
0.0
13.0
30102
津贴补贴
0.0
16.3
30103
奖金
0.0
1.6
30104
社会保障缴费
0.0
4.6
30105
伙食费
—
—
30106
伙食补助费
0.0
0.0
30107
绩效工资
0.0
0.0
30199
其他工资福利支出
0.0
3.6
302
商品和服务支出
0.0
38.5
30201
办公费
0.0
22.4
30202
印刷费
0.0
1.1
30203
咨询费
0.0
0.0
30204
手续费
0.0
0.0
30205
水费
0.0
0.0
30206
电费
0.0
0.0
30207
邮电费
0.0
0.0
30208
取暖费
0.0
0.0
30209
物业管理费
0.0
0.0
30211
差旅费
0.0
0.4
30212
因公出国(境)费用
0.0
0.0
30213
维修(护)费
0.0
0.0
30214
租赁费
0.0
0.0
30215
会议费
0.0
2.2
30216
培训费
0.0
0.0
30217
公务接待费
0.0
4.6
30218
专用材料费
0.0
0.0
30224
被装购置费
0.0
0.0
30225
专用燃料费
0.0
0.0
30226
劳务费
0.0
1.0
30227
委托业务费
0.0
0.0
30228
工会经费
0.0
0.3
30229
福利费
0.0
0.0
30231
公务用车运行维护费
0.0
5.4
30239
其他交通费用
0.0
0.0
30240
税金及附加费用
0.0
0.0
30299
其他商品和服务支出
0.0
1.0
303
对个人和家庭的补助
0.0
45.7
30301
离休费
0.0
6.4
30302
退休费
0.0
11.1
30303
退职(役)费
0.0
0.0
30304
抚恤金
0.0
9.8
30305
生活补助
0.0
11.1
30306
救济费
0.0
0.0
30307
医疗费
0.0
0.0
30308
助学金
0.0
0.0
30309
奖励金
0.0
0.0
30310
生产补贴
0.0
0.0
30311
住房公积金
0.0
7.2
30312
提租补贴
0.0
0.0
30313
购房补贴
0.0
0.0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.0
0.0
304
对企事业单位的补贴
0.0
0.0
30401
企业政策性补贴
0.0
0.0
30402
事业单位补贴
0.0
0.0
30403
财政贴息
0.0
0.0
30499
其他对企事业单位的补贴
0.0
0.0
309
其他资本性支出
0.0
2.4
30901
房屋建筑物购建
0.0
0.0
30902
办公设备购置
0.0
2.4
30903
专用设备购置
0.0
0.0
30905
基础设施建设
0.0
0.0
30906
大型修缮
0.0
0.0
30907
信息网络及软件购置更新
0.0
0.0
30908
物资储备
0.0
0.0
30909
土地补偿
0.0
0.0
30910
安置补助
0.0
0.0
30911
地上附着物和青苗补偿
0.0
0.0
30912
拆迁补偿
0.0
0.0
30913
公务用车购置
0.0
0.0
30919
其他交通工具购置
0.0
0.0
30920
产权参股
—
—
30999
其他资本性支出
0.0
0.0
政府性基金预算收支决算表
公开07表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
凤台县信访局2015年“三公”经费
财政拨款支出决算情况
一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
10.00 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
公务接待费 |
4.60 |
公务用车购置及运行费 |
5.40 |
其中:公务用车运行维护费 |
5.40 |
公务用车购置 |
0.00 |
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
凤台县信访局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.00万元,完成年初预算的73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为4.60万元,完成年初预算的87%,公务用车购置及运行费支出决算为5.40万元,完成年初预算的63%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,2015年无因公出国(境)事务。
(二)公务接待费支出4.60万元, 与2014年度决算相比,减少0.75万元,下降14%。,下降(增长)的原因是严格公务接待。2015年凤台县信访局国内接待共85批次,918人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出5.40万元,与2014年度决算相比,减少3.23万元,下降37%。,下降的原因是严格执行公车使用管理规定。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年,凤台县信访局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式:凤台县信访局政务公开电子邮箱:
财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
编制单位:淮南市凤台县委凤台县人民政府信访局
金额单位:万元
项目
决算数
合计
10.1
因公出国(境)费
0.0
公务接待费
4.6
公务用车购置及运行费
5.4
其中:公务用车运行维护费
5.4
公务用车购置
0.0