索引号：	/202208-00001	信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2022-08-24 09:23
发布机构：	县科协	成文日期：
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名称：	凤台县科协2021年度部门决算	点击量：
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索引号：	/202208-00001
信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2022-08-24 09:23
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名称：	凤台县科协2021年度部门决算
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凤台县科协2021年度部门决算

发布时间：2022-08-24 09:23信息来源：县科协文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县科协2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 凤台县科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县科协2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县科协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

凤台县科协2021年度部门决算情况

第一部分凤台县科协概况

一、部门职责

根据凤政办［2002］50号文件规定，主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与我县科技政策制定和我县经济发展的政治、经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、协助政府有关部门开展科技工作者的继续教育和科技培训工作，编辑印发科普资料。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、开展民间国内、国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

9、承担县委、县政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县科协2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。

纳入凤台县科协2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县科学技术协会本级

第二部分凤台县科协2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市凤台县科学技术协会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.62	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	152.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	42	9.28
	9		九、卫生健康支出	43	3.08
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	163.84	本年支出合计	61	171.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	8.00	年末结转和结余	63	0.23
	30			64
总计	31	171.84	总计	65	171.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

											公开02表
部门：淮南市凤台县科学技术协会											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	163.84	163.62						0.23
206			科学技术支出	145.22	144.99						0.23
20607			科学技术普及	137.22	136.99						0.23
2060701			机构运行	48.04	47.81						0.23
2060702			科普活动	89.18	89.18
20699			其他科学技术支出	8.00	8.00
2069999			其他科学技术支出	8.00	8.00
208			社会保障和就业支出	9.28	9.28
20805			行政事业单位养老支出	9.28	9.28
2080501			行政单位离退休	4.54	4.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74
210			卫生健康支出	3.08	3.08
21011			行政事业单位医疗	3.08	3.08
2101101			行政单位医疗	3.08	3.08
221			住房保障支出	6.26	6.26
22102			住房改革支出	6.26	6.26
2210201			住房公积金	3.08	3.08
2210202			提租补贴	3.19	3.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

									公开03表
部门：淮南市凤台县科学技术协会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	171.62	66.43	105.18
206			科学技术支出	152.99	47.81	105.18
20607			科学技术普及	136.99	47.81	89.18
2060701			机构运行	47.81	47.81
2060702			科普活动	89.18		89.18
20699			其他科学技术支出	16.00		16.00
2069999			其他科学技术支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	9.28	9.28
20805			行政事业单位养老支出	9.28	9.28
2080501			行政单位离退休	4.54	4.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74
210			卫生健康支出	3.08	3.08
21011			行政事业单位医疗	3.08	3.08
2101101			行政单位医疗	3.08	3.08
221			住房保障支出	6.26	6.26
22102			住房改革支出	6.26	6.26
2210201			住房公积金	3.08	3.08
2210202			提租补贴	3.19	3.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市凤台县科学技术协会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	163.62	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	152.99	152.99
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.28	9.28
	9		九、卫生健康支出	38	3.08	3.08
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.26	6.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	163.62	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	8.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	8.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	171.62	171.62
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	171.62	总计	58	171.62	171.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市凤台县科学技术协会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	171.62	66.43	105.18
206			科学技术支出	152.99	47.81	105.18
20607			科学技术普及	136.99	47.81	89.18
2060701			机构运行	47.81	47.81
2060702			科普活动	89.18		89.18
20699			其他科学技术支出	16.00		16.00
2069999			其他科学技术支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	9.28	9.28
20805			行政事业单位养老支出	9.28	9.28
2080501			行政单位离退休	4.54	4.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74
210			卫生健康支出	3.08	3.08
21011			行政事业单位医疗	3.08	3.08
2101101			行政单位医疗	3.08	3.08
221			住房保障支出	6.26	6.26
22102			住房改革支出	6.26	6.26
2210201			住房公积金	3.08	3.08
2210202			提租补贴	3.19	3.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：淮南市凤台县科学技术协会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.09	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	18.28	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	14.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	3.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.25	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		61.97	公用经费合计					4.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市凤台县科学技术协会

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：凤台县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：淮南市凤台县科学技术协会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：凤台县科协没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县科协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计171.84万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计171.84万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少5.52万元，下降3%，主要原因：控制支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计163.84万元，其中：财政拨款收入163.62万元，占99.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计171.62万元，其中：基本支出66.43万元，占39%；项目支出105.18万元，占61%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计171.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计171.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.64万元，下降3%，主要原因：控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.62万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.36万元，增长1%。主要原因是新增发放提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出152.99万元，占89%；社会保障和就业（类）支出9.28万元，占5%；卫生健康（类）支出3.08万元，占2%；住房保障（类）支出6.26万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.04万元，支出决算为171.62万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整增加及新发放提租补贴；二是上级拨款支出。其中:基本支出66.43万元，占39%；项目支出105.18万元，占61%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的4540%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是预算后养老保险基数调整，因此出现小于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.19元，决算数大于于预算数的主要原因是年初提租补贴未纳入预算，为年中新增支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算152%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员目标考核奖励。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为90万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目资金为省财政基层科普行动计划资金拨款，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出61.97万元，其中：人员经费61.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县科协没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县科协机关运行经费支出4.46万元，比2020年增加0.24万元，增长6%，主要原因是职级晋升公车补助增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县科协政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县科协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金89.18万元，占项目预算总额的99%。从评价情况看，“科普宣传、科普活动、科普设施建设等”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算132.04万元，全年执行数171.62元，其中财政拨款163.62万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县科协在2021年度部门决算中反映“科普活动”1个项目绩效自评结果。

“科普活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为90万元，执行数为89.18万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定科普工作计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：科普宣传进一步加强，建设更多有助于提升全民科普素质的科普设施。下一步改进措施：深入开展各类科普活动，建设科普基础设施，提高全民科学素质。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度凤台县科协项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			科普及党建经费
主管部门							实施单位	凤台县科学技术协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	90	90		89.18		10	99	9
			其中：本年财政拨款	90	90		89.18		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	继续推进《全民科学素质行动计划纲要》，组织安排“科技三下乡”，“全国科技工作者日”、“科技活动周”、“全国科普日”等重点的全县科普宣传活动。建立和完善基层科协组织；办好“农函大”培训；开展科普宣传，科普示范和实用技术培训；做好科普示范创建活动和科普技术推广工作；抓好“科普惠农兴村计划”项目的申报实施监督管理工作；做好科普志愿者队伍推广和建设工作；做好科技咨询工作；做好青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导、服务工作；提升学会、协会能力；做好县委、县政府安排其他工作。						开展各项科普活动；进行科普志愿者队伍建设；开展科普大篷车展教活动；完成县委县政府安排的工作、为民办实事等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：各种科普活动			定量标准	≥60次	20	20	超额
			指标2：科普志愿服务活动			定量标准	≥60次			超额
			指标3：科普大篷车展教活动			定量标准	≥12次			超额
			指标4：县委县政府安排的工作、为民办实事			定量标准	≥3次			持平
			指标5：其它科普相关办公费用			定性标准	达成预期指标			超额
		质量指标	指标1：规范科普经费管理			定性标准	达成预期指标	10	10	持平
			指标2：各项工作认真开展完成			定性标准	达成预期指标			持平
		时效指标	指标1：全年分十二个月开展			定量指标	12	10	10	持平
		成本指标	指标1：科普及党建经费90万元			定量指标	90万元	10	9	未达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：加强科普宣传、建设科普e站、科普示范社区、组织开展各类科普培训工作，进一步提高全民科学素质。			定性标准	达成预期指标	10	10	超额
			指标2：对受教育对象影响程度			定性标准	达成预期指标			超额
		社会效益指标	指标1：提高群众科学素质			定性标准	达成预期指标	10	10	超额
			指标2：对基层业务能力提升程度			定性标准	达成预期指标			超额
			指标3：科普工作对社区综合效益的影响程度			定性标准	达成预期指标			超额
		生态效益指标	指标1：督促做好科普工作、开展科普宣传及普及工作、提高全民科学素质。			定性标准	达成预期指标	5	5	超额
		可持续影响指标	指标1：对提升全民科学素质的持续影响程度			定性标准	达成预期指标	5	5	超额
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度达90%以上			定量指标	≥90	10	9	超额
总分								100	97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度凤台县科协项目绩效评价报告

附件5：2021年度凤台县科协项目绩效评价报告.docx
淮南市凤台县科学技术协会.XLS

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