凤台县科协2022年度部门决算公开
凤台县科协2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县XX单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县XX单位2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县XX单位2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县科协2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县科协概况
一、主要职责
根据凤政办［2002］50号文件规定，主要职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。 组织科技工作者参与我县科技政策制定和我县经济发展的政治、经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、协助政府有关部门开展科技工作者的继续教育和科技培训工作，编辑印发科普资料。
5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
7、开展民间国内、国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
9、承担县委、县政府及上级科协交办的其他事项。
二、单位决算构成
凤台县科协2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，机构未发生变动。
纳入凤台县科协2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县科学技术协会 |
第二部分 凤台县科协2022年度单位决算表
|
一、收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
132.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
107.84 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
132.69 |
本年支出合计 |
58 |
132.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.23 |
年末结转和结余 |
60 |
0.83 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
132.92 |
总计 |
62 |
132.92 |
|
二、收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
132.69 |
132.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
108.45 |
107.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
108.45 |
107.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
||
|
2060701 |
机构运行 |
56.39 |
55.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
52.06 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
132.09 |
80.03 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
107.84 |
55.78 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
107.84 |
55.78 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060701 |
机构运行 |
55.78 |
55.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
52.06 |
0.00 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
132.09 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
107.84 |
107.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
132.09 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
132.09 |
132.09 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
132.09 |
总计 |
58 |
132.09 |
132.09 |
0.00 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
132.09 |
80.03 |
52.06 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
107.84 |
55.78 |
52.06 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
107.84 |
55.78 |
52.06 |
||
|
2060701 |
机构运行 |
55.78 |
55.78 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
52.06 |
0.00 |
52.06 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.57 |
2.57 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
70.38 |
302 |
商品和服务支出 |
4.56 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
22.16 |
30201 |
办公费 |
0.17 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.14 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.57 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.09 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.39 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
75.47 |
公用经费合计 |
4.56 |
|||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：淮南市凤台县科学技术协会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县科协没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县科协2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计132.92万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计132.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少38.92万元，下降23%，主要原因：项目经费控制支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计132.69万元，其中：财政拨款收入132.09万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.60万元，占0.5%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计132.09万元，其中：基本支出80.03万元，占61%；项目支出52.06万元，占39%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计132.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计132.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39.53万元，下降23%，主要原因：项目经费控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出132.09万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.53万元，下降23%。主要原因：项目经费控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出132.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出107.84万元，占82%；社会保障和就业（类）支出12.73万元，占10%；卫生健康（类）支出3.31万元，占2%；住房保障（类）支出8.20万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.7万元，支出决算为132.09万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费控制支出。其中:基本支出80.03万元，占61%；项目支出52.06万元，占39%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为90万元，支出决算为52.06万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费控制支出。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为39万元，支出决算为55.78万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加基础绩效奖等经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的5030%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和基础绩效奖。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是预算后养老保险基数调整，因此出现小于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金交费支出（项）。年初预算2.6万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算99%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.25元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出80.03万元，其中：人员经费75.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费4.56万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县科协没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县科协机关运行经费支出4.56万元，比2021年增加0.1万元，增长2%，主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日， 凤台县科协共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金52.06万元。从评价情况看，“科普宣传、科普活动、科普设施建设等”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算147.7万元，全年执行数132.09元，其中财政拨款132.09万元。全年支出较预算有所减少，减少原因为项目经费控制支出。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
凤台县科协在2022年度部门决算中反映“科普活动党建经费”1个项目绩效自评结果。
“科普活动党建经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为90万元，执行数为52.06万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：因财政紧张，项目资金未能全部支出，但按照年初制定科普工作计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：科普宣传进一步加强，建设更多有助于提升全民科普素质的科普设施。下一步改进措施：深入开展各类科普活动，建设科普基础设施，提高全民科学素质。
“科普活动党建经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
科普及党建经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县科学技术协会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
90 |
90 |
52.06 |
10 |
58 |
7 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
90 |
90 |
52.06 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
继续推进《全民科学素质行动计划纲要》，组织安排“科技三下乡”，“全国科技工作者日”、“科技活动周”、“全国科普日”等重点的全县科普宣传活动。 建立和完善基层科协组织；办好“农函大”培训；开展科普宣传，科普示范和实用技术培训；做好科普示范创建活动和科普技术推广工作；抓好“科普惠农兴村计划”项目的申报实施监督管理工作；做好科普志愿者队伍推广和建设工作；做好科技咨询工作；做好青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导、服务工作；提升学会、协会能力；做好县委、县政府安排其他工作。 |
开展各项科普活动；进行科普志愿者队伍建设；开展科普大篷车展教活动；完成县委县政府安排的工作、为民办实事等。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：科普画廊建设 |
≥60米 |
≥60米 |
25 |
25 |
持平 |
||||
|
指标2：科普志愿服务活动蓬勃发展 |
≥60次 |
≥60次 |
超额 |
||||||||
|
指标3：科普大篷车展教活动 |
≥12次 |
≥12次 |
超额 |
||||||||
|
指标4：开展各种科普活动 |
≥60次 |
≥60次 |
超额 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：各项工作认真开展完成 |
≥95% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：全年分十二个月开展 |
定量指标 |
12 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：科普及党建经费90万元 |
定量指标 |
52.06万元 |
5 |
3 |
未达 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：提升农民、居民创业就业能力，相关企业、协会利用科学技术减耗增收，提升市场竞争力 |
定性标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
||||
|
社会效益 |
指标1： 五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创新驱动发展战略，为建设美好凤台努力 |
定性标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
|||||
|
生态效益 |
指标1：居民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式，工农业注重环保绿色生产，生态种养 |
定性标准 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
超额 |
|||||
|
可持续影 |
指标1：科普宣传，不断提升居民科学素质 |
定性标准 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
超额 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受益对象满意度达90%以上 |
定量指标 |
≥90 |
10 |
10 |
超额 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
95 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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