凤台县科协2016年部门决算情况补充说明

凤台县科协2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据凤政办［2002］50号文件规定，主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与我县科技政策制定和我县经济发展的政治、经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、协助政府有关部门开展科技工作者的继续教育和科技培训工作，编辑印发科普资料。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、开展民间国内、国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

9、承担县委、县政府及上级科协交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算的构成看，凤台县科协2016年部门决算为本级决算。

纳入凤台县科协2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

凤台县科学技术协会

三、凤台县科协2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计139.73万元（含年初结转结余2.91万元），支出总计139.73万元（含年末结转结余0.16万元）。与2015年相比，收入增加23.13万元，增加20%；与2015年相比，支出增加23.13万元，增加20%；收入支出增加原因为科学技术经费支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计136.82万元，其中：财政拨款收入136.82万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计139.57万元，其中：基本支出50.81万元，占36%；项目支出88.76万元，占64%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计139.73万元（年初财政拨款结转和结余2.91万元），支出总计139.73万元（年末财政拨款结转和结余0.16万元），与2015年相比，财政拨款收入增加26.52万元，增长24%；与2015年相比，财政拨款支出增加26.52万元，增长24%；收入支出增长原因一是科学技术经费支出，二是人员工资变动。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出139.57万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加26.52万元，增长24%；与2015年相比，财政拨款支出增加26.52万元，增长24%；收入支出增长原因一是科学技术经费支出，二是人员工资变动。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出139.57万元，其中：基本支出50.81万元，占37%；项目支出88.75万元，占61%。具体情况如下：

1．“科学技术支出”2016年度决算119.83万元，比2015年增加26.23万元，增加28%，主要原因一是科学技术经费支出，二是人员工资变动；“行政运行”决算31.08万元，主要用于人员工资及办公经费支出。“科普活动”决算88.75万元，主要用于科普宣传及普及活动。

2．“社会保障和就业”2016年度决算12.17万元，比2015年增加0.17万元，增长1%，主要原因离退休人员工资变动。“归口管理的行政单位离退休”决算12.17万元，主要用于单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.18万元，比2015年增加0.28万元，增加1%，主要原因为医保基数变动。“行政单位医疗”决算2.18万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.65万元，比2015年减少0.15万元，减少5%，主要原因公积金缴交率变动。 “住房公积金”决算2.65万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出48.07万元，其中人员经费43.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公共经费4.16万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年县科协协无政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度凤台县科协机关运行经费4.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县科协政府采购支出为购买科普大篷车一辆，经费22万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，凤台县科协有科普大篷车1辆。

四、专业名词解释

科普经费：普及科普知识，提高全民素质。

附件：

1. 凤台县科学技术协会收入支出决算总表

2. 凤台县科学技术协会收入决算表

3. 凤台县科学技术协会支出决算表

4. 凤台县科学技术协会财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 凤台县科学技术协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、凤台县科学技术协会一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

凤台县科学技术协会2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目

决 算 数

合  计

3.37

因公出国（境）费

公务接待费

2.16

公务用车购置及运行费

1.22

其中：公务用车运行维护费

1.22

公务用车购置

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.42万元，完成年初预算的99%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.16万元，完成年初预算的98%，公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2015年、2016年县科协无出国（境）事务发生。

（二）公务接待费支出2.16万元,与2015年度决算相比，减少0.14万元，下降6%，下降的原因是严格控制公务招待。2016年凤台县科协国内接待共39批次，402人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出1.22万元，与2015年度决算相比，减少2.08万元，下降63%。，下降的原因是严格公车运行。2016年没有安排公务用车购置费，全部为科普大篷车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2016年，凤台县科协单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，车辆已上交公车改革办资产暂未移交。

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