凤台县科协2020年预算公开

凤台县科学技术协会2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县科协2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县科协2020年一般公共预算支出预算表

3.凤台县科协2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县科协2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县科协2020年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县科协2020年收支预算总表

7.凤台县科协2020年收入预算总表

8.凤台县科协2020年支出预算总表

9.凤台县科协2020年政府采购支出表

10.凤台县科协2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤政办［2002］50号文件规定，主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，反对一切反科学、伪科学等愚昧、迷信活动。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。 组织科技工作者参与我县科技政策制定和我县经济发展的政治、经济发展的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、协助政府有关部门开展科技工作者的继续教育和科技培训工作，编辑印发科普资料。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

7、开展民间国内、国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

9、承担县委、县政府及上级科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县科协2020年度部门预算包括本级预算单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年县科协继续以贯彻十九大精神为主线，落实《安徽省科普为民惠民行动实施方案（2017-2021年）》对提高全民科学素质工作的要求，按照县委、县政府总体部署做好年度工作。

1、继续加强党建及党风廉政建设。严格落实党建主体责任，落实“三会一课”制度。全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以全面从严治党为主线，弘扬改革精神，切实改进作风。着力完善反对“四风”长效机制，大力推进党风廉政建设惩治和预防腐败体系建设，强化机关效能建设。积极支持纪检监察机关开展工作。

2、深入落实科技助力精准扶贫。深入落实安徽省科技助力精准扶贫工程工作，确保取得实效。扎实做好扶贫“双包”工作，坚持党员干部定期走访联系贫困户，组织县级相关协会结合葡萄、西瓜、酥瓜等特色产业开展技术培训和指导。

3、深入落实为科技工作者服务。主动服务优秀科技工作者，邀请县领导慰问一线科技工作者，利用各种媒体平台开展优秀科技工作者集中宣传活动。畅通科技工作者诉求渠道，广泛征集科技工作者意见建议，积极向党委、政府建言献策。

4、继续开展科普惠民行动。按照省、市科普惠民行动方案一是扎实做好市科协、县政府全民科学素质考核，按照到2020年全民素质提高目标，认真细致安排年度各项工作。二是继续建立大联合工作格局，与气象、环保、科技局、教育局等成员单位签订工作协议建立工作协调机制，共同推动全县科普工作。

5、继续加强科普能力建设。一是扎实科普基础，组织开展以建成的科普站点的使用工作的改建，推动实体科普馆、流动科普馆、科普大篷车、农村中学科普馆等融合发展；二是充分利用科普资金，加大优质科普项目资金的投入，鼓励协会、学会使用科技引入利用，将科普资金切实用在科普工作上，用在惠民、为民的项目上。

6、深化科协机关和科协组织体系改革。着重加强乡镇科协建设，健全完善科协组织体系。推动科协组织向基层延伸，着重加强园区、企业科协组织建设。

7、认真完成上级主管部门及县委、县政府下达的其他工作。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县科学技术协会2020年财政拨款收支预算130.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款130.67万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入130.67万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：科学技术支120.37万元，占92%；社会保障和就业支出5.08万元，占4%；卫生健康支出2.30万元，占2%；住房保障支出2.91万元，占2%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县科学技术协会2020年一般公共预算拨款130.67万元，比2019年预算拨款增加9.97万元，增长8%，增长原因主要是单位人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出120.37万元，占92%；社会保障和就业支出5.08万元，占4%；医疗卫生支出2.30万元，占2%；住房保障支出2.91万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“科学技术”2020年预算120.37万元，比2019年预算增加7.25万元，增长6%，增长原因主要是2020年度单位在职人员变动等。其中:“行政运行”预算30.37万元，主要用于保障单位人员工资及正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算0.00万元，主要用于单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0.00万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.00万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.00万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0.00万元，主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算5.08万元，比2019年预算增加1.33万元，增长35%，增长原因主要是基数调整及单位人员变动等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.14万元，主要用于机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0.00万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”预算4.95万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”2020年预算2.30万元，比2019年预算增加0.61万元，增长36%，增长原因主要是人员变动。其中：“行政单位医疗”预算2.30万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算2.91万元，比2019年预算增加0.77万元，增加36%，增加原因主要是住房公积金缴费基数调整及人员调动等。其中：“住房公积金”预算2.91万元，“提租补贴”预算0.00万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县科协2020年一般公共预算基本支出40.67万元，其中：

工资福利支出36.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出4.65万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的支出0.02万元，主要包括：退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县科协2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县科协2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县科协2020年收支总预算130.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：科学技术、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县科协2020年收入预算130.67万元，其中：一般公共预算拨款收入130.67万元，占100%，比2019年预算增加9.97万元，增加8%，增加原因主要是单位人员变动；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无国有资本经营预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无专户管理非税收入预算安排。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县科协2020年支出预算130.67万元，比2019年预算增加9.97万元，增加8%，增加原因主要是单位人员变动。其中，基本支出40.67万元，占31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90.00万元，占69%，主要用于科学技术普及等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县科协无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县科协2020年机关运行经费财政拨款预算4.65万元，主要用于保障日常运转办公费等运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县科协2020年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县科协共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县科协2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年县科协预算公开表.xls