中共凤台县委党校2021年度部门决算

目  录

第一部分中共凤台县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共凤台县委党校2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 中共凤台县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共凤台县委党校2021年度部门决算情况

第一部分 中共凤台县委党校概况

一、部门职责

 1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全县乡科级以下干部和农村基层组织后备干部、理论宣传骨干及全县专业技术人员。办好组工干部、中青年干部培训班及村（社区）干部任职等培训班。

2、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

3、配合各部门做好学员在校学习期间表现的考核评价工作，并提出使用建议。

4、指导乡镇、园区、厂矿业余党校工作。

5、完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共凤台县委党校（凤台行政学校）设6个内设机构，均为副科级，为办公室、总务科、教务科、教研科、图书资料管理室、培训科（信息中心）。

1、办公室协助校领导对日常工作进行综合、协调；负责校人事管理制度建设和机构编制管理工作；负责校机关工作人员的考核、奖惩、晋升、调配、职称、工资福利等劳资管理工作；负责办理校管干部的选拔、考核和任用工作；负责学校的综合文字、文件处理、保密、宣传、计划生育和退休人员的管理和服务工作。承办校领导交办的其他工作。

2、总务科负责学校基本建设，国有资产管理及校舍维修、校园绿化、校园卫生、食堂、学员宿舍、水电等后勤管理工作；协助校领导抓好财务管理；具体负责校内安全保卫工作。

3、教务科研究党校教学中的重大问题，并提出政策性建议；负责教学计划的编制、实施及主体班学员的招收、学籍管理工作；负责学员行政管理和思想政治工作；配合有关部门做好学员在校学习期间表现的考核、鉴定鉴定并提出使用建议；指导乡镇党校业务。

4、教研科负责制定组织实施教研计划；负责学校教学改革工作；结合县情开展重大问题的调查研究，为县委决策提供咨询和服务；组织开展学术交流；负责教师业务培训工作。

5、图书资料管理室负责图书、报刊资料的管理，为教学、科研提供服务；负责阅览室工作；负责图书、报刊资料的订阅和管理工作。

6、培训科（信息中心）负责各类非主体班培训的相关工作；负责中央党校C级站、县委党校教学多媒体管理、计算机教学和技术支持等相关工作。

从决算单位构成看，中共凤台县委党校2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加0户，为中共凤台县委党校本级。

纳入中共凤台县委党校2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 中共凤台县委党校2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

（“注：中共凤台县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

（“注：中共凤台县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 中共凤台县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计499.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计499.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加71.87万元，增加16.80%，主要原因：是培训班增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计499.73万元，其中：财政拨款收入499.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计499.73万元，其中：基本支出407.23万元，占81.49%；项目支出92.50万元，占18.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计499.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计499.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.87万元，增加16.80%，主要原因：是培训班增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出499.73万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.87万元，增加16.80%，主要原因：是培训班增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出499.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出358.71万元，占71.78%；社会保障和就业（类）支出87.43万元，占17.50%；卫生健康支出（类）支出14.15万元，占2.83%；住房保障（类）支出39.44万元，占7.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.25万元，支出决算为499.73万元，完成年初预算的151.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员一次性奖励未在年初预算时体现。其中:基本支出407.23万元，占81.49%；项目支出92.5万元，占18.51%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）。年初预算为264.93万元，支出决算为358.71万元，完成年初预算的135.40%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员一次性奖励未在年初预算时体现。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员一次性奖励未在年初预算时体现。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.82万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的5092.68%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员一次性奖励未在年初预算时体现。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.69万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为退休人员单位职业年金缴款，为基本支出追加，未在年初预算中体现。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.65万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.79万元，决算数大于预算数的主要原因是住房提租补贴未在年初预算时体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出407.23万元，其中：人员经费393.57万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费13.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

“中共凤台县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“中共凤台县委党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共凤台县委党校机关运行经费支出13.67万元，比2020年减少78.64万元，下降85.19%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共凤台县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共凤台县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金92.5万元，占项目预算总额的104.52%。这8个项目主要用于党校运转和全县干部教育培训，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“教学业务费、科研费用、运转经费（物业及水电气）、函授停办补助、干部教育培训经费、信息建设、高资体检费”等8个项目开展了部门绩效评价，涉及资金92.5万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，这8个项目主要用于党校运转和全县干部教育培训，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，这8个项目主要用于党校运转和全县干部教育培训，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共凤台县委党校2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共凤台县委党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共凤台县委党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。原因是2021年度预算与决算因公出国（境）费支出均为0。2021年中共凤台县委党校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次

2.公务接待费支出0万元,与2021年度预算相比，减少1万元，下降100%，下降的原因是节省开支。2021年中共凤台县委党校国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是2021年度预算与决算公务用车购置及运行维护费支出均为0。其中，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是2021年度预算与决算公务用车运行维护费支出均为0。截至2021年12月31日，中共凤台县委党校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件：中共凤台县委党校2021决算公开表.XLS