中共凤台县委党校2022年度部门决算

中共凤台县委党校2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 中共凤台县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共凤台县委党校2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 中共凤台县委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.中共凤台县委党校2022决算公开表

2.2022年度项目支出绩效自评表及干部教育培训及运转业务费项目绩效评价报告

3.中共凤台县委党校绩效自评项目清单

中共凤台县委党校2022年度部门决算情况

第一部分 中共凤台县委党校概况

一、部门职责

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全县乡科级以下干部和农村基层组织后备干部、理论宣传骨干及全县专业技术人员。办好组工干部、中青年干部培训班及村（社区）干部任职等培训班。

2、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

3、配合各部门做好学员在校学习期间表现的考核评价工作，并提出使用建议。

4、指导乡镇、园区、厂矿业余党校工作。

5、完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共凤台县委党校（凤台行政学校）设6个内设机构，均为副科级，为办公室、总务科、教务科、教研科、图书资料管理室、培训科（信息中心）。

1、办公室协助校领导对日常工作进行综合、协调；负责校人事管理制度建设和机构编制管理工作；负责校机关工作人员的考核、奖惩、晋升、调配、职称、工资福利等劳资管理工作；负责办理校管干部的选拔、考核和任用工作；负责学校的综合文字、文件处理、保密、宣传、计划生育和退休人员的管理和服务工作。承办校领导交办的其他工作。

2、总务科负责学校基本建设，国有资产管理及校舍维修、校园绿化、校园卫生、食堂、学员宿舍、水电等后勤管理工作；协助校领导抓好财务管理；具体负责校内安全保卫工作。

3、教务科研究党校教学中的重大问题，并提出政策性建议；负责教学计划的编制、实施及主体班学员的招收、学籍管理工作；负责学员行政管理和思想政治工作；配合有关部门做好学员在校学习期间表现的考核、鉴定鉴定并提出使用建议；指导乡镇党校业务。

4、教研科负责制定组织实施教研计划；负责学校教学改革工作；结合县情开展重大问题的调查研究，为县委决策提供咨询和服务；组织开展学术交流；负责教师业务培训工作。

5、图书资料管理室负责图书、报刊资料的管理，为教学、科研提供服务；负责阅览室工作；负责图书、报刊资料的订阅和管理工作。

6、培训科（信息中心）负责各类非主体班培训的相关工作；负责中央党校C级站、县委党校教学多媒体管理、计算机教学和技术支持等相关工作。

从决算单位构成看，中共凤台县委党校2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

第二部分 中共凤台县委党校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

（注：中共凤台县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

（注：中共凤台县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 中共凤台县委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计674.63万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计674.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加174.9万元，增长35.00%，主要原因：是培训班增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计559.6万元，其中：财政拨款收入559.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计559.6万元，其中：基本支出420.84万元，占75.20%；项目支出138.76万元，占24.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计559.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计559.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加59.87万元，增长11.98%，主要原因：是培训班增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出559.6万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.87万元，增长11.98%。主要原因是培训班增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出559.6万元，主要用于以下方面：教育（类）支出396.49万元，占70.85%；社会保障和就业（类）支出97.62万元，占17.44%；卫生健康支出（类）支出25.72万元，占4.60%；住房保障（类）支出39.77万元，占7.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.3万元，支出决算为559.6万元，完成年初预算的151.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员一次性奖励未在年初预算时体现。其中:基本支出420.84万元，占75.20%；项目支出138.76万元，占24.80%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为283.2万元，支出决算为396.49万元，完成年初预算的140.00%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员一次性奖励未在年初预算时体现。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.14万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员一次性奖励未在年初预算时体现。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.8万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的2700.64%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业退休人员一名，增加事业单位退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数的原因是在职转退休造成养老保险金支出小于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14万元，支出决算为18.72万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为退休人员单位职业年金缴款，为基本支出追加，未在年初预算中体现。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.73万元。决算数大于预算数的原因是职工离世。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的原因是未预料到突发公共卫生事件应急处理有支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的原因是年内在职转退休造成支出减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的226.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的原因是年内在职转退休造成支出减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为18.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出420.83万元，其中：人员经费409.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.3万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共凤台县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共凤台县委党校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共凤台县委党校机关运行经费支出11.30万元，比2021年减少2.37万元，下降17.34%，主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共凤台县委党校政府采购支出总额35.78万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出24.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共凤台县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金138.76万元。从评价情况看，这5个项目全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，这5个项目主要用于党校运转和全县干部教育培训，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织对“学习重要会议及文件精神干部轮训费”、“接待保障经费”、“党校疫情防控集中隔离点经费2022”、“干部教育培训及运转业务费”、“党校‘智慧校园’建设”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金138.76万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，这5个项目主要用于党校运转和全县干部教育培训，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门（单位）在2022年度部门决算中反映“干部教育培训及运转业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

干部教育培训及运转业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为88.27万元，执行数为82.30万元，完成预算的93.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成县委、县委组织部安排培训任务；二是完成与其他县直单位联合培训任务；三是完成教学科研咨政任务。在完成项目绩效目标、项目预算编制执行、绩效管理等方面未发现问题。

干部教育培训及运转业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

    3.部门评价结果。

《2022年度干部教育培训及运转业务费项目绩效评价报告》见“附件2”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共凤台县委党校2022决算公开表

2.2022年度项目支出绩效自评表及干部教育培训及运转业务费项目绩效评价报告

3.中共凤台县委党校绩效自评项目清单

联系方式：中共凤台县委党校政务公开电子邮箱983938557@qq.com