中共凤台县委党校2024年部门预算

中共凤台县委党校2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.中共凤台县委党校2024年收支总表

2.中共凤台县委党校2024年收入总表

3.中共凤台县委党校2024年支出总表

4.中共凤台县委党校2024年财政拨款收支总表

5.中共凤台县委党校2024年一般公共预算支出表

6.中共凤台县委党校2024年一般公共预算基本支出表

7.中共凤台县委党校2024年政府性基金预算支出表

8.中共凤台县委党校2024年国有资本经营预算支出表

9.中共凤台县委党校2024年项目支出表

10.中共凤台县委党校2024年政府采购支出表

11.中共凤台县委党校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省编办和市编办有关文件规定：中共凤台县委党校为中专体制规格（副县级），列县委直属事业单位序列，为财政全额拨款事业单位。

（一）主要职责 

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

2、根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

5、完成上级党校和县委交办的其他工作。

（二）机构设置 

根据上述职责，县委党校设6个内设机构。

1、办公室 

协助校领导处理日常工作。负责文电处理、会议组织、文书档案、保密等相关行政管理工作；负责起草年度工作计划、年终工作总结等综合性文字材料，协调各科室工作关系；负责组织人事、财务、考勤考核及离退休干部管理服务工作。

2、教务科 

负责教学计划编制和教学活动的管理、协调；负责主体班次、联合办学等各类班次的组织招生、考试和学籍管理工作；负责教师（含兼职、外聘教师）教学效果考评考核和教学档案管理以及教师进修、培训等工作；负责学员在校期间思想政治工作，配合做好考核、考察和鉴定工作；负责对外培训、考察、交流等联系组织工作。

3、教研科 

负责编制科研规划、计划和课题研究，从事学术交流；负责党的理论、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义及现代科技、经济管理、行政管理、法学等研究和教学工作，撰写经验总结、理论文章；围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，负责对重大现实问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；负责组织编写教学大纲，审定教员教案和学术交流工作。

4、总务科 

负责党校基础设施建设、物资采购、固定资产维护管理等工作；负责安全保卫、环境卫生等后勤保障工作。

5、图书资料室 

每年根据教学计划和科研需要，做好图书资料的征订统计工作。注意搜集最新专业图书出版信息和目录，供学校领导和各专业教师参考。为教师和学员提供图书资料信息查询服务。根据学校领导审批的图书、期刊资料订阅计划和出版时间订阅图书期刊。定期整理书架，对每年新购的图书资料及时进行编目、登记入库、上架与整理，按规定作息时间向的老师和学员开放。查阅、借阅与资料室日常管理，负责图书资料室的环境卫生、资料和设备的保管。完善图书期刊借阅制度，督促教师、学员按时归还或续接图书。

6、信息中心 （培训科）

负责中央党校等远程教学站点管理；负责办公和教学多媒体设备、设施的日常维护管理；负责党校网站的建设、运行与管理。

二、部门预算单位构成

中共凤台县委党校当下2024年度部门预算包括中共凤台县委党校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2024年度主要工作任务

为了更好的宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、打赢脱贫攻坚这场恶战以及强力推进建设生态文明宜居县。县委党校在2024年将紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则，服务县委中心大局，全面开展各项工作，推动党校各项工作取得新成绩、党校发展再创新业绩。 

  一、坚持增优势、补短板，服务县委中心大局，强化培训、严抓教学促提升。

（一）坚持党校姓党,强化主体班培训。1、始终坚持正确的政治方向。一切教学、科研和办学活动都要坚持党性原则、遵循党的政治路线,做到党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂。2、完成两期主体班培训任务和县委交办的宣讲任务，进一步加强党性锻炼,确保一个月的主体班不少于两次，其他短期培训班不少于一次,主体班党性锻炼有一周时间。3、进一步加大县级领导到主体班的授课力度,按照相关要求,县级以上党委和政府工作部门主要负责人,根据需要不定期到党校讲课,每年县级领导干部到党校上课的次数不少于三次。

（二）创新教学方式方法,增强培训效果。主要从三个方面着手：1、根据不同主体班次,开展内容和性质不同的异地教学,积极探索和沿海发达地区党校联合办校和有专业优势的高校联合办校。明确主体班和短期培训班的教学目的。2、教学方式方法以讲授式为主大力向研究式和案例式为主转变,积极探索情景模拟式教学，创造条件开展现场教学。

（三）强化学员管理，从严治校。1、严把考勤关。实行严格的考勤和请假制度。2、严把手机关。继续推行手机休息区，让学员们在上课时能够专心听讲，认真做笔记。3、严把学习内容考核关。继续实行"逢培必考"制度，将考试成绩纳入干部培训结业考核上，并区分等次。

（四）强化强化师资培训，狠抓调研之风。1、坚持派党校老师去中央党校、省委党校、市委党校以及其他大学充电学习，全方位提高党校讲师的素质和能力。2、认真完成县委下达的调研课题，组织专人负责落实，精益求精，拿出高质量的课题成果，更好地为县委县政府当好参谋。3、积极参加市委党校组织的教学比赛活动，通过教学比赛查找不足，学习其他区县的优点，提高党校所有讲师的授课能力。

二、坚持抓思想、谋全局，深入贯彻落实县委县政府的决策部署。

统筹推进各项工作，完成绩效考核各项内容。依据2024年绩效考核结果查找不足，认真制定2024年各项工作计划，并将综治维稳、义工服务、宣传思想、禁毒、党风廉政建设、党建等工作结果纳入单位个人绩效考核方案。在各项工作开始之前，成立相关的领导小组，派一名教职工专人负责落实，确保2024年的各项工作能够稳步推进，取得佳绩。

三、坚持党校姓党、严抓严管，促进党的建设全面进步。

（一）加强组织建设，促进党支部建设标准化。落实上面党委下发的任务，按期召开支部委员会并认真贯彻全年党建工作部署；认真召开组织生活会和民主生活会，严格按照"一会五评"原则民主评议党员；完善党组织和党员信息采集工作。

（二）落实日常党建，促进党建工作常态化。"三会一课"制度化。坚持 "主题党日活动"多元化，按照实际情况，灵活变动，将主题党日活动与学习交流、脱贫攻坚、义工服务等相结合；"党费交纳"固定化，每季度党员同志按时上交党费；开展"党员强党性"，坚持戴党徽、亮身份、强党性不动摇。

（三）推进"两学一做"，促进"两学一做"制度化。认真落实党委中心组学习，党校党委中心组将带头践行十九大精神，积极参与党员进社区活动，真心参与每月的义工活动，争做合格党员和合格党校人。同时，将学习过程中汲取到的营养融入日常工作，争取做到学有所思、思有所悟、悟有所用。

四、坚持强思想、固根基，多措并举推进党风廉政建设向纵深发展。

（一）制定制度，分解责任。制定相应的党风廉政建设制度，对党风廉政建设责任进行具体分解，切实将党风廉政建设落在实处、落在细处。

（二）狠抓党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变的思想防线。认真组织全体教职工学习相关条例和规章制度，背诵默写入党誓词，利用工会活动参观红色革命基地，增强全体教职工的政治觉悟。

（三）构建相互提醒和相互监督体系。通过召开会议讨论制定相应的监督提醒制度 ，完善党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设工作责任书。对党风廉政建设工作实行层级管理，做到一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。

新时代标注新方位，新征程开启新未来，发展继往开来，使命催人奋进。2024年县委党校将在县委县政府的坚强领导下，继续不忘初心，牢记使命，不负重托，真抓实干，全力推动各项工作的有序进行，为建成生态文明宜居的经济强县而努力奋斗。

第二部分 2024年部门预算表

（见附件）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共凤台县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共凤台县委党校2024年收支总预算465.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入465.86万元，支出包括：教育支出286.65万元、社会保障和就业支出118.70万元、卫生健康支出13.51 万元、住房保障支出47.00 万元。

二、关于2024年收入总表的说明

中共凤台县委党校2024年收入预算465.86万元，其中，本年收入465.86万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入465.86万元，主要包括：一般公共预算拨款收入465.86万元，占100%，比2023年预算增加8.07万元，增加1.76%，增长原因主要是人员工资调整变动及年内退休两人。

（二）上年结转收入0.00万元，无结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

中共凤台县委党校2024年支出预算465.86万元，比2023年预算增加8.07万元，增加1.76%，增长原因主要是人员工资调整变动及年内退休两人。其中，基本支出419.26万元，占90.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务支出；项目支出46.60万元，占10.00%，主要用于干部教育培训等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共凤台县委党校2024年财政拨款收支预算465.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款465.86万元。支出按功能分类分为：教育支出286.65万元，占61.53%；社会保障和就业支出118.70万元，占25.48%；卫生健康支出13.51 万元，占2.90%；住房保障支出47.00 万元，占10.09%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共凤台县委党校2024年一般公共预算支出465.86万元，比2023年预算增加8.07万元，增加1.76%，增长原因主要是人员工资调整变动及年内退休两人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出286.65万元，占61.53%；社会保障和就业支出118.70万元，占25.48%；卫生健康支出13.51 万元，占2.90%；住房保障支出47.00 万元，占10.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算286.65万元，比2023年预算减少4.31万元，减少1.48%，减少原因为基数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算62.94万元，比2023年预算增加0.92万元，增长1.48%，增长原因主要是新增两名退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算37.17万元，比2023年预算增加0.67万元，增长1.84%，增长原因主要是养老基数调整变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算18.58万元，比2023年预算增加0.33万元，增长1.81%，增长原因主要是职业年金基数调整变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.31万元，比2023年预算增加1.31万元，增长原因主要是去年未分出此项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.02万元，比2023年预算减少1.67万元，减少原因主要是年内退休一人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.19万元，比2023年预算增加0.29万元，增长15.26%，增长原因主要是基数调整变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.88万元，比2023年预算增加0.48万元，增加1.75%，增加原因主要是住房公积金基数调整变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算19.12万元，比2023年预算增加10.02万元，增长110.11%，增长原因主要是基数调整变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共凤台县委党校2024年一般公共预算基本支出419.26万元，其中，人员经费405.94万元，公用经费13.32万元。

（一）人员经费405.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.32万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共凤台县委党校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共凤台县委党校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共凤台县委党校2024年预算共安排项目支出46.60万元，比2023年预算增加0万元，增加0%，增加原因主要是控制支出。主要包括：本年财政拨款安排46.60万元（其中，一般公共预算拨款安排46.60万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共凤台县委党校2024年预算安排政府采购支出0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是控制支出。其中，一般公共预算安排0.00万元，占0%；政府性基金预算安排0.00万元，占0%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0%；单位资金安排0.00万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共凤台县委党校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“干部教育培训及运转业务费”项目

（1）项目概述和内容。干部教育培训及运转业务费

（2）立项依据。党校举办各类培训班所需费用

（3）实施主体和起止时间。党校 2024.1-2024.12

（4）年度预算安排。45万元

（5）绩效目标和指标。培训班数量30多期培训学员人次3000多人次

2.“ 学习重要会议及文件精神干部轮训费”项目

（1）项目概述和内容。学习重要会议及文件精神干部轮训费.

（2）立项依据。党校开设各类培训班需要的业务费。

（3）实施主体和起止时间。党校 2024.1-2024.12

（4）年度预算安排。1.6万元

（5）绩效目标和指标。培训班数量30多期培训学员人次3000多人次

（二）机关运行经费。

中共凤台县委党校2024年机关运行经费财政拨款预算13.32万元，比2023年预算增加1.16万元，增长9.54%，增长原因主要是日常事务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

中共凤台县委党校2024年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共凤台县委党校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共凤台县委党校2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：中共凤台县委党校政务公开电子邮箱：867789138@qq.com