凤台县县委党校2015年部门决算情况说明

凤台县县委党校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）根据中央和省、淮南市及无为凤台县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（二）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和凤台县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（五）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

（六）完成中央、省、市委党校和凤台县委交办的其他业务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县县委党校2015年度部门决算只有本级决算，和预算一样，增加（减少）0户，说明原因。

纳入凤台县县委党校2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县县委党校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计380.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计402.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入减少）43.6万元，支出减少13.5万元，主要要原因是在工作中更注重勤俭节约。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计380.8万元，其中：财政拨款收入380.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计402.2万元，其中：基本支出402.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计380.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计402.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入减少）43.6万元，支出减少13.5万元，主要要原因是在工作中更注重勤俭节约。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出402.2万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少13.5万元，主要要原因是在工作中更注重勤俭节约。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出402.2万元，其中：基本支出402.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算247.1万元，比2014年减少168.6万元，降低）40%，主要原因，取消了一些不必要的开支。

2．“社会保障和就业”2015年度决算111.7万元，比2014增加36.6万元，增长32%，主要单位新增10人。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.9万元，比2014年减少2.7万元，降低23%，主要原因一是退休人员减少；二是有的独生子女已超过18周岁。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算8.9万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算8.9万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算13.1万元，比2014年增加0.2万元，增长1.5%，主要原因：人员增加“住房公积金”决算0万元，主要用于党校及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出402.2万元，其中人员经费402.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤台县委党校2015年度没有政府性基金收入和支出.

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度凤台县委党校机关运行经费85.6267.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度凤台县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，凤台县县委共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

附件：1. 凤台县县委党校收入支出决算总表

2. 凤台县县委党校收入决算表

3. 凤台县县委党校支出决算表

4. 凤台县县委党校财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县县委党校一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县县委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 凤台县县委党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县县委党校2015年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县县委党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1万元，完成年初预算的0%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的现象%。公务接待费支出决算为1万元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的现象0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……,2015年凤台县县委党校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据县委县政府批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于0组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照安徽省有关党政机关因公临时出国及因公短期出国培训等相关规定执行。

（二）公务接待费支出1万元, 与2014年度决算相比，减少7.3万元，下降87%。下降的原因是减少公务招待和不必要的公务开支。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。2015年凤台县委党校国内接待共20批次

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。，下降（增长）的原因是……。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年，凤台县县委党校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。