凤台县融媒体中心2021年部门预算

2021年4月

目录

第一部分 部门概况

1、部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 凤台县融媒体中心2021年收支预算总表

2. 凤台县融媒体中心2021年部门组织收入计划表

3. 凤台县融媒体中心2021年部门可支配收入预算总表

4. 凤台县融媒体中心2021年支出预算总表

5. 凤台县融媒体中心2021年基本支出预算分来源明细表

6. 凤台县融媒体中心2021年项目支出预算分来源明细表

7. 凤台县融媒体中心2021年政府采购预算明细表

8.凤台县融媒体中心2021年人员基本情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、2021年县级部门预算

第一部分 部门概况

一、凤台县融媒体中心部门主要职责：

(一)、贯彻执行党的各项方针政策，坚持正确的舆论导向，及时准确的宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新人新事新成绩；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升凤台的对外影响力，负责广播电视节目终审和播出。

(二)、贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规；制定和组织实施全县广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；大力发展新闻媒体业务；拓展宣传阵地和宣传频道；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

(三)、贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视播出安全；加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

(四)、履行本级广播电视台管理职能，管理和领导各频率、频道、各中心工作；负责广播电视宣传和本级广播电视节目的制作、终审、播出工作；负责广播电视台内部人财物的统一管理

(五)、承担上级局、台交付的各项业务工作。

(六)、指导协调乡（镇）广播电视业务工作；

(七)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

       凤台县融媒体中心2021年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个,无二级机构及预算. ，具体情况见下表：

三、主要工作任务：

2021年凤台县融媒体中心主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，在县委、县政府和县委宣传部的正确领导下，坚持正确的舆论导向，不断提升新闻宣传水平和舆论引导能力，大力推进广播电视事业转型升级发展，为实现“全省创一流、皖北争第一”目标做出应有的贡献。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

　　凤台县融媒体中心202１年财政拨款收支预算1234.26万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1234.26万元（其中：经常收入预算拨款931.03万元、国库管理非税收入303.22万元）、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1234.26万元,上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出1039.23万元，占85%、社会保障和就业支出109.04万元，占9%；卫生健康支出27.56万元，占3%；住房保障支出58.41万元，占5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）、一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县融媒体中心2021年一般公共预算拨款1234.26万元，比2020年预算拨款增加218.8万元，增加原因：是人员及工资社保费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

1、文化体育与传媒支出1039.23万元，占85%

2、社会保障和就业支出109.04万元，占9%；

3、卫生健康支出27.56万元，占3%；

4、住房保障支出58.41万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2021年一般公共预算总额1234.26万元，总支出比上年增加218.8万元，增加的原因：是人员及工资社保费用增加。

具体说明如下：

1、文化旅游体育与传媒支出1039.23万元，比2020年预算增加187.02万元，增加22%，增加原因:机构改革，单位合并，人员及工资社保费用增加。主要用于在职人员工资福利支出及设备运行维护等。

2、社会保障和就业支出109.04万元，比2020年预算增加16.85万元，增加19%，增加的原因：机构改革，单位合并，社保费用增加。

3、卫生健康支出26.33万元，比2020年预算增加1.23万元，增加5%，增加原因：机构改革，单位合并，医保费用增加。

4、住房保障支出13.67万元，与2020年预算增加44.74万元，增加328%，增加原因：机构改革，单位合并，人员及公积金费用增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县融媒体中心2020年一般公共预算基本支出1234.26万元，其中：

工资福利支出881.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出351.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 对个人和家庭的补助支出0.55万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县融媒体中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1234.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

凤台县融媒体中心2021年收入预算1234.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.46元，占100%，比2020年预算拨款增加218.8万元，增加22%，增加原因：机构改革，单位合并，人员及工资社保费用增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，

七、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1234.26万元，比上年增加218.8万元，增加22%，增加的原因：机构改革，单位合并，人员及工资社保费用增加。其中，基本支出974.26万元，占0.79%，主要用于在职人员工资福利支出保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出260万元，占0.21%，主要用于电费、印刷费、网络使用费及购置设备及维修维护等支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县融媒体中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县融媒体中心无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县融媒体中心2021年机关运行经费财政拨款预算81.75万元，主要用于保障台机关日常运转运行支出：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他广播电视设备运行维护等。

（三）政府采购情况。

凤台县融媒体中心2021年政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县融媒体中心各单位共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县融媒体中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

六、政府购买服务支出情况

凤台县融媒体中心2021年无政府购买服务支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中包括：广播电视设备购置，设备维修维护及“村村通广播电视支出”等。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤台县融媒体中心预算公开表.xls