凤台县融媒体中心2021年部门决算 

凤台县融媒体中心2021年部门决算 

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县融媒体中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县融媒体中心2021年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、凤台县融媒体中心部门主要职责：

(一)、贯彻执行党的各项方针政策，坚持正确的舆论导向，及时准确的宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新人新事新成绩；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升凤台的对外影响力，负责广播电视节目终审和播出。

(二)、贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规；制定和组织实施全县广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；大力发展新闻媒体业务；拓展宣传阵地和宣传频道；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

(三)、贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视播出安全；加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

(四)、履行本级广播电视台管理职能，管理和领导各频率、频道、各中心工作；负责广播电视宣传和本级广播电视节目的制作、终审、播出工作；负责广播电视台内部人财物的统一管理

(五)、承担上级局、台交付的各项业务工作。

(六)、指导协调乡（镇）广播电视业务工作；

(七)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

　　凤台县融媒体中心2021年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个,无二级机构及决算，具体情况见下表：

第二部分 凤台县融媒体中心2021年度部门决算表 

第三部分 凤台县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算情况说明

2021年度年初结转和结余336.39万元，本年收入总计1693.64万元，支出总计1590.82万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转结余102.82万元。与2020年相比，收入增加130.17万元，增加8%，增加的主要原因：上年度结转和结余增加，固收入增加。支出增加27.35万元，增加1%，增加主要原因：日常运转经费及人员工资支出增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1357.25万元，其中：财政拨款收入1357.14万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1590.82万元，其中：基本支出939.81万元，占59.07%；项目支出651.01万元，占40.92%；经营支出0万元，占0%。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计1357.14万元，年初结转0万元，与2020年相比，财政拨款收入增加54.18万元，增加4.15%，增加的主要原因：日常运转经费及人员工资增加，

固收入增加。财政拨款支出总计1357.14万元，与2020年相比，增加54.18万元，增加4.15%，增加主要原因：日常运转经费及人员工资增加，固支出增加。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1499.59万元，占本年支出的94.26%。与2020年相比，财政拨款支出增加359.08万元，增加31.48%。增加主要原因：融媒体建设及设备更新采购支出导致增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出1499.59元，其中：基本支出848.57万元，占56.58%；项目支出651.01万元，占43.41%。具体情况如下：

（1） “文化旅游体育与传媒支出”决算1302.47万元，比2020年增加501.23万元，增加62.55%，增加主要原因：融媒体建设及设备更新采购支出导致增加。其中：“基本支出”848.57万元，主要用于中心人员工资福利支出、公用经费及其他支出；“项目支出”651.01万元。

（2）“社会保障和就业支出”2021年度决算105.09万元，比2020年减少25.71万元，减少59%，减少主要原因：中心人员退休，支出减少；“事业单位离退休”决算18.03万元，主要用于事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”87.06万元，主要用于养老保险缴费及职业年金支出。

（3）“卫生健康支出”2021年度决算17.56万元，比2020年减少0.08万元，减少主要原因：中心人员退休，支出减少。“事业单位医疗”决算17.56万元，主要用于款事业单位医疗保障方面的支出。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出848.57万元，其中人员经费759.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费88.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2021年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤台县融媒体中心没有政府性基金财政拨款收入支出

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1.机关运行经费。

2021年度凤台县融媒体中心机关运行经费88.99万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金、工会经费等保障单位正常运行费用。

2.政府采购情况。

2021年度凤台县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，主要用于单位购买办公设备。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，凤台县融媒体中心共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4、关于2021年度绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县融媒体中心组织开展2021年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我台严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规则制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县融媒体中心2021年决算公开表.xls