凤台县融媒体中心2023年项目绩效目标公开
1.“凤台县融媒体中心追加运转保”项目。
(1)项目概述:凤台县融媒体中心受经济形势下行压力的影响,创收逐年下降,加之中心办公场所搬迁至县文化产业园,运行费用显著增加,面临职工工资发放困难和职工提出诉求的困境,需财政支持保运转。经财政审核,安排单位运行经费360万元。
(2)立项依据:《广播电视管理条例》及上级有关规定。
(3)实施主体:凤台县融媒体中心
(4)起止时间:2023年8月至2023年12月
(5)项目内容:主要用于保障本单位日常运转支出。经财政审核,安排单位运行经费360万元。
(6)年度预算安排:一般公共预算安排360万元。
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 凤台县融媒体中心追加运转保障 | ||||||||
主管部门及代码 | [043]凤台县融媒体中心 | 实施单位 | 凤台县融媒体中心 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 360.00 | 年度资金总额: | 360.00 | |||||
其中:财政拨款 | 360.00 | 其中:财政拨款 | 360.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) | 年度目标 | |||||||
严格执行各项财经制度,加强预算执行进度管理,加强预算审核和合同审核,坚持预算管理与资产管理有机结合,加强对预算的执行监督检查。 |
严格执行各项财经制度,加强预算执行进度管理,加强预算审核和合同审核,坚持预算管理与资产管理有机结合,加强对预算的执行监督检查。全面完成各项指标任务。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 电视综合人口覆盖率 | ≥98% | 数量指标 | 电视综合人口覆盖率 | ≥98% | |||
质量指标 | 设备完好率 | ≥98% | 质量指标 | 设备完好率 | ≥98% | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 1年 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 1年 | ||||
成本指标 | 资金总成本 | ≤3600000元 | 成本指标 | 资金总成本 | ≤3600000元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备更新率 | ≤85% | 经济效益指标 | 设备更新率 | ≤85% | |||
社会效益指标 | 宣传党和国家政策水平 | 提高 | 社会效益指标 | 宣传党和国家政策水平 | 提高 | ||||
生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念 | 提高 | 生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念 | 提高 | ||||
可持续影响指标 | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 提高 | 可持续影响指标 | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 提高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 广播电视及网络视听制作机构满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 广播电视及网络视听制作机构满意度 | ≥95% | |||
项目负责人: |