凤台县信息产业中心2017年部门决算情况

凤台县信息产业中心2017年部门决算

2018年7月

目   录

第一部分 凤台县信息产业中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县信息产业中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县信息产业中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县信息产业中心2017年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，宣传县委、县政府的决策和意图，宣传改革开放和两个文明建设成就，反应全县人民群众的意见和呼声，架好县委、县政府与人民群众的桥梁。

（二）贯彻执行国家、省有关信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本县实际，研究起草信息化工作的地方性规章和政策，并组织实施。

（三）根据本县国民经济社会化发展总体规划，研究制定本县信息化发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划，并组织实施和监督、检查。协调解决信息化工作中的重大问题。

（四）对全县重大信息化工程项目的立项、可行性研究提出审查意见。负责全县重大信息化建设工程项目的规划、方案审查及协调工作。组织、协调和管理信息基础设施建设。会同有关部门负责审定通信管线、公用通信网、有线电视网、专用信息网的发展规划并承担有关管理工作。负责平衡、协调信息化建设专项资金，并监督使用。

（五）会同有关部门促进信息产业的发展。组织协调信息产业重大建设项目的实施。组织、协调和指导信息资源的开发、信息技术应用和电子商务推广工作。

（六）组织、协调和指导信息化宣传、普及、教育和信息化专业人才引进、培训等工作。

（七）负责县信息化建设领导小组的日常工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成，凤台县信息产业中心2017年度部门决算包括本级决算。

纳入凤台县信息产业中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县信息产业中心2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计333.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计340.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计减少16.3万元，减少4.7%，原因为人员公用经费减少；与2016年相比，支出总计增加3.96万元，增长1.2%，增长原因为工资调整及公用经费支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计333.04万元，其中：财政拨款收入248万元，占74%；事业收入85.04万元，占26%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计340.02万元，其中：基本支出340.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计248万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计248万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加18.25万元，增长8%，主要原因：人员经费支出及日常公用支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出248万元，占本年支出的72.9%。与2016年相比，财政拨款支出增加18.25万元，增长8%。主要原因：人员经费支出及日常公用支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出248万元，其中：基本支出248万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 具体情况如下：

1.“一般公共服务”2017年决算17.53万元，2016年度决算0万元，比2016年增加17.53万元。主要原因是人员工资及住房公积金增加。

2.“社会保障和就业”2017年决算4.66万元，比2016年度决算3.11万元增加1.55万元，增加50%，主要原因是养老保险费用增加。

3. “医疗卫生和计划生育支出”2017年度决算1.56万元，比2016年增加0.03万元，增加2%。

4.“城乡社区支出”2017年度决算224.25万元，比2016年减少0.86万元，减少4%。

（六） 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出248万元，其中人员经费128.76万元；公共经费119.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费119.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度凤台县信息产业中心运行经费119.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度凤台县信息产业中心政府采购支出总额28.85万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，凤台县信息产业中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县信息产业中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0.00万元，占项目预算总额的0%。评价结果显示，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门组织对项目开展了重点绩效评价，涉及资金0.00万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

        附件：1.凤台县信息产业中心收入支出决算总表

2.凤台县信息产业中心收入决算表

                3.凤台县信息产业中心支出决算表

4.凤台县信息产业中心财政拨款收入支出决算总表

5.凤台县信息产业中心一般公共预算财政拨款支出决算表

6.凤台县信息产业中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                7.凤台县信息产业中心政府性基金预算财政拨款收入信息产业中心算表

8.凤台县信息产业中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表