凤台县信息产业中心2020年部门预算

凤台县信息产业中心2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县信息产业中心2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县信息产业中心2020年一般公共预算支出预算表

3.凤台县信息产业中心2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县信息产业中心2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县信息产业中心2020年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县信息产业中心2020年收支预算总表

7.凤台县信息产业中心2020年收入预算总表

8.凤台县信息产业中心2020年支出预算总表

9.凤台县信息产业中心2020年部门采购支出表

10.凤台县信息产业中心2020年部门购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传党的基本路线、方针、政策，宣传县委、县政府的决策和意图，宣传改革开放和两个文明建设成就，反应全县人民群众的意见和呼声，架好县委、县政府与人民群众的联系桥梁。

 （二）贯彻执行国家、省有关信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本县实际，研究起草信息化工作的地方性政策，并组织实施。

  （三）根据本县国民经济社会化发展总体规划，研究制定本县信息化发展战略，编制信息化建设中长期规划、年度计划，并组织实施和监督、检查。协调解决信息化工作中的重大问题。

  （四）对全县重大信息化工程项目的立项、可行性研究提出审查意见。负责全县重大信息化建设工程项目的规划、方案审查及协调工作。组织、协调和管理信息基础设施建设。会同有关部门负责审定通信管线、公用通信网、有线电视网、专用信息网的发展规划并承担有关管理工作。负责平衡、协调信息化建设专项资金，并监督使用。

  （五）会同有关部门促进信息产业的发展。组织协调信息产业重大建设项目的实施。组织、协调和指导信息资源的开发、信息技术应用和电子商务推广工作。

  （六）组织、协调和指导信息化宣传、普及、教育和信息化专业人才引进、培训等工作。

  （七）负责县信息化建设领导小组的日常工作。

  （八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县信息产业中心2020年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在县委宣传部和县政府办公室的具体指导下，积极工作，主动作为，为全县经济社会又好又快发展提供强有力的舆论支持和精神动力。主要工作为：

1、把握正确导向。

2、突出典型宣传。

3、实现多媒互动。

4、强化网站管理。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县信息产业中心2020年财政拨款收支预算197.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款197.53万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务190.83万元，占96.6%；社会保障和就业支出5.09万元，占2.6%；医疗卫生支出1.61万元，占0.8%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县信息产业中心2020年一般公共预算拨款197.53万元，比2019年预算拨款增加2.92万元，增长1.5%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出190.83万元，占96.6%；社会保障和就业支出5.09万元，占2.6%；医疗卫生支出1.61万元，占0.8%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算190.83万元，比2019年预算增加2.31万元，上涨1.2%。其中:“其他一般公共服务支出”预算190.83万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算0万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0万元，主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算5.09万元，比2019年预算增加0.47万元，下降10%。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0.03万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费”预算5.06万元，主要用于单位在职人员养老金缴纳。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算1.61万元，比2019年预算增加0.15万元，上涨10%。其中：“行政单位医疗”预算0万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算1.61万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无住房公积金预算支出。其中：“住房公积金”预算0万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县信息产业中心2019年一般公共预算基本支出36.93万元，其中：

工资福利支出34.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县信息产业中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县信息产业支出2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县信息产业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县信息产业中心2020年收支总预算197.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县信息产业中心2020年收入预算197.53万元，其中：一般公共预算拨款收入197.53万元，占100%，比2019年预算增加2.92万元，上涨1.5%。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县信息产业中心2020年支出预算197.53万元，比2019年预算增加2.92万元，上涨1.5%，下降原因主要是调出一人。其中，基本支出36.93万元，占18.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出160.6万元，占81.3%，主要用于单位项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县信息产业中心无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县信息产业中心2020年机关运行经费财政拨款预算2.1万元，主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县信息产业中心2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县信息产业中心各单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县信息产业中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（六）政府购买服务情况。

凤台县信息产业中心2020年政府购买服务预算总额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。