凤台县委县政府接待处2022年部门预算

目 录

第一部分 凤台县委县政府接待处概况

1.主要职责

2.凤台县委县政府接待处预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年凤台县委县政府接待处预算表

1.凤台县委县政府接待处2022年收支总表

2.凤台县委县政府接待处2022年收入总表

3.凤台县委县政府接待处2022年支出总表

4.凤台县委县政府接待处2022年财政拨款收支总表

5.凤台县委县政府接待处2022年一般公共预算支出表

6.凤台县委县政府接待处2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委县政府接待处2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县委县政府接待处2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委县政府接待处2022年项目支出表

　　10.凤台县委县政府接待处2022年政府采购支出表

11.凤台县委县政府接待处2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门凤台县委县政府接待处预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、负责市级以上领导来我县的活动安排。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、负责全县公务用车综合管理。

二、部门预算单位构成

凤台县委县政府接待处2022年度部门预算包括属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年，围绕县委县政府工作部署，严格执行中央八项规定和省、市、县委有关规定，继续提升公务接待水平。坚持“审批单、接待公函、接待清单、财务票据”“四单合一”制度，确保依“九规”接待，按章办事，勤俭节约。着力提高全县接待人员的综合素质和业务能力，不断推进全县接待水平的整体提高。规范县级公务用车平台管理。建成公车运行实时监控平台。按照省、市、县统一部署，在县车改办的领导下，扎实推进全县公务用车改革。具体任务如下：

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、安排好市级以上领导来我县的活动。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、加强全县公务用车综合管理。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件）

第三部分 2022年县委县政府接待处部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委县政府接待处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县委县政府接待处2022年收支总预算781.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县委县政府接待处2022年收入预算781.8万元，其中，本年收入781.8万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入781.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加223.1万元，增长28.5%，增长原因主要是增加了公车购置费等固定资产的费用。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县委县政府接待处2022年支出预算781.8万元，比2021年预算增加223.1万元，增长28.5%，增长原因主要是增加了公车购置费等固定资产的费用。其中，基本支出36.1万元，占4.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务工资福利支出，绩效及保险公积金等各项支出；项目支出745.8万元，占95.4%，主要用于支付公务接待、公车运行维护，公车购置等等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县委县政府接待处2022年财政拨款收支预算781.8万元。收入全部为一般公共预算拨款781.8万元，按资金年度分全部为本年财政拨款收入781.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出778.9万元，占99.7%；社会保障和就业支出1.6万元，占0.2%；住房保障支出1.3万元，占0.1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委县政府接待处2022年一般公共预算支出781.8万元，比2021年预算增加223.1万元，增长28.5%，主要原因：一是增加了公车购置费等固定资产的费用；二是社会保障支出的增长等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出778.9万元，占99.7%；社会保障和就业支出1.6万元，占0.2%；住房保障支出1.3万元，占0.1%。

　　（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

　2022年预算778.9万元，比2021年预算增加222.5万元，增长28.6%，增长原因主要是一是增加了公车购置费等固定资产的费用；二是社会保障支出的增长等。

 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算778.9万元，比2021年预算增加222.5万元，增长28.6%，增长原因主要是一是增加了公车购置费等固定资产的费用；二是社会保障支出的增长等。

 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1.3万元，比2021年预算增加0.5万元，增长38.5%，增长原因主要是工资基数的调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委县政府接待处2022年一般公共预算基本支出36.1万元，其中，人员经费35.6万元，公用经费0.4万元。

（一）人员经费35.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.5万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　凤台县委县政府接待处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）

凤台县委县政府接待处2022年没有文化旅游体育与传媒支出预算拨款收入，也没有使用文化旅游体育与传媒预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委县政府接待处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）

　　无此项

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）

无此项

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县委县政府接待处2022年预算共安排项目支出745.8万元，比2021年预算增加（减少）196.3万元，增长26.3%，增长原因主要是公车购置费的增加。主要包括：本年财政拨款安排 745.8万元，全部为一般公共预算拨款安排 资金。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县委县政府接待处2022年预算安排政府采购支出218.1万元，比2021年预算增加（减少）218.1万元，增长100.0%，增长原因主要是公车购置费的增加。其中，一般公共预算安排218.1万元，占100.0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县委县政府接待处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公车运行维护费”项目。

（1）项目概述：负责全县公务用车的调派和运行等所有费用。

（2）立项依据。凤车改〔2016〕1号文件

（3）实施主体。凤台县委县政府接待处

（4）起止时间。2022.01-2022.12

（5）项目内容。负责全县公务用车的调派和运行等所有费用。

（6）年度预算安排。450万元

（7）绩效目标。实现公务用车出行便捷合理；交通费用节约可控；车辆管理规范透明；监管问责科学有效。进一步规范全县党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设。

（一）机关运行经费。

凤台县委县政府接待处2022年机关运行经费财政拨款预算36.1万元，比2021年预算增加26.90万元，增长（下降）74.5%，增长主要原因是转业军人的费用支出列支。

（二）政府采购情况。

凤台县委县政府接待处2022年政府采购预算218.1万元。其中：政府采购货物预算218.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县委县政府接待处共有车辆30辆，其中：机要通信用9车辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车辆16辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车12辆，购置费215.8万元，全部为应急保障用车。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县委县政府接待处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款745.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

凤台县委县政府接待处2022年部门预算表.doc