凤台县委县政府接待处2021年度部门决算

目  录

第一部分 凤台县委县政府接待处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县委县政府接待处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县委县政府接待处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县委县政府接待处2021年度部门决算情况

第一部分凤台县委县政府接待处概况

一、部门职责

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、负责市级以上领导来我县的活动安排。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、负责全县公务用车综合管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县委县政府接待处2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入凤台县委县政府接待处2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县委县政府接待处2021年度部门决算表(见附件)

第三部分 凤台县委县政府接待处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计613.24万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计613.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少63.71万元，减少10.39%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计613.24万元，其中：财政拨款收入613万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计613.24万元，其中：基本支出13.57万元，占2.21%；项目支出609.67万元，占97.79%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计613万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计613万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各下降63.95万元，下降10.43%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出613万元，占本年支出的99.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支减少63.95万元，减少10.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出613万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.16万元，占98.56%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.19万元，占0.19%；农林水（类）支出6万元，占0.98%；住房保障（类）支出1.27万元，占0.21%。卫生健康支出0.38万元，占0.06%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.71万元，支出决算为613万元，完成年初预算的109.72%，增长原因是公车旧车更新3辆追加资金。

其中:基本支出13.57万元，占2.21%；项目支出599.43万元，占97.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有行政运行费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是不涉及此项目。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是不涉及此项目。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是不涉及此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13.57万元，其中：人员经费13.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费557.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是接待处部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是接待处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县委县政府接待处机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是接待处没有机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县委县政府接待处政府采购支出总额56.50万元，其中：政府采购货物支出56.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县委县政府接待处共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金530万元，占项目预算总额的100%。项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

本部门共组织对“公车运行维护费”“公务接待费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金530万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体支出完成情况良好，达到了预期绩效目标。（概括表述整体支出绩效评价情况）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

凤台县委县政府2021年决算表.xls