凤台县委县政府接待处2023年单位预算

目 录

第一部分 凤台县委县政府接待处概况

1.主要职责

2.凤台县委县政府接待处预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年凤台县委县政府接待处预算表

1.凤台县委县政府接待处2023年收支总表

2..凤台县委县政府接待处2023年收入总表

3..凤台县委县政府接待处2023年支出总表

4..凤台县委县政府接待处2023年财政拨款收支总表

5..凤台县委县政府接待处2023年一般公共预算支出表

6..凤台县委县政府接待处2023年一般公共预算基本支出表

7..凤台县委县政府接待处2023年政府性基金预算支出表

8..凤台县委县政府接待处2023年国有资本经营预算支出表

9..凤台县委县政府接待处2023年项目支出表

10..凤台县委县政府接待处2023年政府采购支出表

11..凤台县委县政府接待处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年凤台县委县政府接待处预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤台县委县政府接待处概况

一、主要职责

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、负责市级以上领导来我县的活动安排。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、负责全县公务用车综合管理。

二、部门预算单位构成

凤台县委县政府接待处2023年度部门预算包括属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

2023年，围绕县委县政府工作部署，严格执行中央八项规定和省、市、县委有关规定，继续提升公务接待水平。坚持“审批单、接待公函、接待清单、财务票据”“四单合一”制度，确保依“九规”接待，按章办事，勤俭节约。着力提高全县接待人员的综合素质和业务能力，不断推进全县接待水平的整体提高。规范县级公务用车平台管理。建成公车运行实时监控平台。按照省、市、县统一部署，在县车改办的领导下，扎实推进全县公务用车改革。具体任务如下：

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、安排好市级以上领导来我县的活动。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、加强全县公务用车综合管理。

第二部分 2023年凤台县委县政府接待处预算表(详见附件）

第三部分 2023年凤台县委县政府接待处预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委县政府接待处所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委县政府接待处2023年收支总预算579.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出575.3万元、社会保障和就业支出2.1万元、卫生健康支出0.5万元、住房保障支出1.6万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县委县政府接待处2023年收入预算579.4万元，其中，本年收入579.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入579.4万元，收入全部为一般公共预算拨款算收入579.4万元，占100%，比2022年预算减少202.4万元，下降34.9%，下降原因主要是公车购置费，旧车2023年更新数量减少。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县委县政府接待处2023年支出预算579.4万元，比2022年预算减少202.4万元，下降34.9%，增长（下降）原因主要是公车购置费，旧车2023年更新数量减少。

其中，基本支出271.8万元，占46.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务工资福利支出等；项目支出307.7万元，占53.1%，主要用于公车运行维护、公务接待、公车购置等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县委县政府接待处2023年财政拨款收支预算579.4万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入579.4万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出575.3万元，占99.3%；社会保障和就业支出2.1万元，占0.4%；卫生健康支出0.5万元，占0.0%；住房保障支出1.6万元，占0.3%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委县政府接待处2023年一般公共预算支出579.4万元，比2022年预算减少202.4万元，增长（下降）34.9%，主要原因：一是公车购置费，旧车2023年更新数量减少；二是退役军人工资没有单独拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出575.3万元，占99.3%；社会保障和就业支出2.1万元，占0.4%；卫生健康支出0.5万元，占0.0%；住房保障支出1.6万元，占0.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算575.3万元，比2022年预算减少203.6万元，下降35.4%，下降原因主要一是公车购置费，旧车2023年更新数量减少；二是退役军人工资没有单独拨款。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算575.3万元，比2022年预算减少203.6万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算2.1万元，比2022年预算增加0.5万元，增长23.8%，增长原因主要是工资基数的调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.6万元，比2022年预算增加0.3万元，增长18.8%，增长（下降）原因主要是工资基数的调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委县政府接待处2023年一般公共预算基本支出271.8万元，其中，人员经费271.3万元，公用经费0.5万元。

（一）人员经费271.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴、利息补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委县政府接待处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委县政府接待处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县委县政府接待处2023年预算共安排项目支出307.7万元，比2022年预算减少438.1万元，下降142.4%，下降原因主要是聘用人员工资全部纳入基本支出及公车购置费用的减少。主要包括：本年财政拨款安排307.7万元全部为一般公共预算拨款安排资金。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县委县政府接待处2023年预算安排政府采购支出36万元，减少182.1万元，下降505.8%，下降原因主要是公车购置费用。其中，全部为一般公共预算安排资金。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县委县政府接待处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

凤台县委县政府接待处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

凤台县委县政府接待处2023年政府采购预算36.0万元。其中：政府采购货物预算36.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县委县政府接待处共有车辆38辆，其中：应急保障用车38辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费36.0万元，其中：应急保障用车2辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县委县政府接待处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款307.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：

1、2023年凤台县委县政府接待处预算表.xls

2、2023年凤台县委县政府接待处公务接待费预算表.xls

3、2023年凤台县委县政府接待处公车运行维护费预算表.xls

4、2023年凤台县委县政府接待处公车购置费预算表.xls