凤台县委县政府接待处2022年度部门决算

目  录

第一部分 凤台县委县政府接待处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县委县政府接待处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县委县政府接待处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县委县政府接待处2021年度部门决算情况

第一部分凤台县委县政府接待处概况

一、部门职责

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、负责市级以上领导来我县的活动安排。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、负责全县公务用车综合管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县委县政府接待处2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入凤台县委县政府接待处2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县委县政府接待处2022年度部门决算表(见附件)

第三部分 凤台县委县政府接待处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1141.61万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1141.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加528.37万元，增长53.72%，主要原因：一是增加疫情资金370万元 ；二是公车购置费用增加185.79万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1141.61万元，其中：财政拨款收入1141.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1141.61万元，其中：基本支出585.85万元，占51.3%；项目支出555.76万元，占48.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1141.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1141.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加528.37万元，增长53.72%，主要原因：一是增加疫情资金370万元 ；二是公车购置费用增加185.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1141.61万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.37万元，增长53.72%，主要原因：一是增加疫情资金370万元 ；二是公车购置费用增加185.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1141.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出768.74万元，占67.34%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.59万元，占0.14%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1.29万元，占0.11%；卫生健康支出370万元，占32.41%。

【各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1141.61万元，支出决算为1141.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出585.85万元，占51.3%；项目支出555.76万元，占48.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．一般共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为768.74万元，支出决算为768.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．社会保障和就业（类）年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7．住房保障（类）年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康年初预算为370万元，支出决算为370万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

【各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出585.85万元，其中：人员经费16.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费569.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他支出等。

【各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除】。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：凤台县委县政府接待处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：凤台县委县政府接待处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县委县政府接待处机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是接待处没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县委县政府接待处政府采购支出总额185.79万元，其中：政府采购货物支出185.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。        

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县委县政府接待处共有车辆38辆，其中：应急保障用车38辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金745.8万元。从评价情况看，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。【请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标】

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出完成情况良好，达到了预期绩效目标。【请对部门整体支出绩效自评情况进行简单说明】

组织对“公车运行维护费”、“公务接待费”“公车购置”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金745.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。【请对绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“我部门未开展部门评价”）】

组织对本单位共1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1141.61万元。从评价情况看，单位整体支出绩效评价情况良好，达到了预期绩效目标。（【请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价”）】

2.部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映“公车运行费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公车运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，全面完成年度指标；二是效益指标，达到预期并取得一定成果。【对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果】发现的主要问题及原因：预算编制不细化，公车运行费含有聘用人员的工资福利等。【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】下一步改进措施：预算全面细化，把公车费用和人员费用分开预算。【针对上述问题，提出改进措施。

项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”【自评表前面加上项目清单，如，部门绩效自评项目清单，清单后面按照清单中项目的顺序依次放置各项目绩效自评表】。

3.部门评价结果。【如有部门评价结果，每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“附件”中公开《2022年度XX项目绩效评价报告》。按照如下格式说明】

《2022年度XX项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开的内容，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释对本级和所属单位均为行政单位的，应删除事业收入、经营收入等名词解释；但所有公开单位，财政拨款收入、机关运行经费这两个名词解释不能删除。】

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

凤台县委县政府接待处2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县委县政府接待处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为745.8万元，支出决算为463.96万元，完成预算的62.2%，较上年增加130.68万元，增长28.2%。增长的原因是公车购置费用的增加等。决算数小于预算数，原因是聘用人员的工资福利等都含在公车运行预算中。决算数较上年增加的主要原因是公车购置数量增加等。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，加粗部分可不写

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县委县政府接待处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算77.98万元，占16.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算385.98万元，占83.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年凤台县委县政府接待处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。【各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为80万元，支出决算为77.98万元，完成预算的97.5%；较上年增加6.57万元，增加8.4%。决算数较上年增加的主要原因是归还以前年度欠款。2022年凤台县委县政府接待处国内公务接待共220批次（其中外事接待0批次），20165人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待党政机关副厅（司、局）级和部队师职以上领导（含离退休），市级以上领导机关派出的检查、调查、督查、视察团（组），县级以上党政代表团，来县委、县人大、县政府、县纪委的地（市）级领导，由县对口部门汇同县委县政府接待处等相关单位负责组织实施。【各部门、单位根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为665.76万元，支出决算为 385.98万元，完成预算的58%；较上年增加124.11万元，增长32.2%。决算数较上年增加的主要原因是公车购置费用。其中，公务用车购置费预算为215.76万元，支出决算为185.76万元，完成预算的86%；较上年增加129.33万元，增长69.62%。决算数小于预算数，原因是公车数量指标调剂给别的单位使用。决算数较上年增加的主要原因是公车旧车更新数量增加。2022年购置公务用车7辆。【如没有安排公务用车购置费，可表述为2022年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为450万元，支出决算为200.22万元，完成预算的44.5%；较上年减少5.19万元，下降2.6%。决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是公车维修费用减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障公车的正常运和安全出行。【各部门根据实际情况编报具体支出内容】。截至2022年12月31日，凤台县委县政府接待处部门（单位）【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。

凤台县委县政府接待处2022年决算公开表.XLS