凤台县委县政府接待处2024年单位预算

目 录

第一部分 凤台县委县政府接待处概况

1.主要职责

2.凤台县委县政府接待处预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年凤台县委县政府接待处预算表

1.凤台县委县政府接待处2024年收支总表

2..凤台县委县政府接待处2024年收入总表

3..凤台县委县政府接待处2024年支出总表

4..凤台县委县政府接待处2024年财政拨款收支总表

5..凤台县委县政府接待处2024年一般公共预算支出表

6..凤台县委县政府接待处2024年一般公共预算基本支出表

7..凤台县委县政府接待处2024年政府性基金预算支出表

8..凤台县委县政府接待处2024年国有资本经营预算支出表

9..凤台县委县政府接待处2024年项目支出表

10..凤台县委县政府接待处2024年政府采购支出表

11..凤台县委县政府接待处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年凤台县委县政府接待处预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、负责市级以上领导来我县的活动安排。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、负责全县公务用车综合管理。

二、部门预算单位构成

凤台县委县政府接待处2024年度部门预算包括属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

2024年，围绕县委县政府工作部署，严格执行中央八项规定和省、市、县委有关规定，继续提升公务接待水平。坚持“审批单、接待公函、接待清单、消费清单、财务票据”“五单合一”制度，确保依“九规”接待，按章办事，勤俭节约。着力提高全县接待人员的综合素质和业务能力，不断推进全县接待水平的整体提高。规范县级公务用车平台管理。建成公车运行实时监控平台。按照省、市、县统一部署，在县车改办的领导下，扎实推进全县公务用车改革。具体任务如下：

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、安排好市级以上领导来我县的活动。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、加强全县公务用车综合管理。

第二部分2024年部门预算表(详见附件）

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委县政府接待处所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委县政府接待处2024年收支总预算630.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出626.0万元、社会保障和就业支出2.3万元、卫生健康支出0.5万元、住房保障支出1.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县委县政府接待处2023年收入预算630.5万元，其中，本年收入630.5万元，上年结转收入0万元。

本年收入630.5万元，收入全部为一般公共预算拨款算收入630.5万元，占100%，比2023年预算增加51.1万元，增长8.8%，增长原因主要是公车购置费，旧车2024年更新数量增加。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县委县政府接待处2024年支出预算630.5万元，比2023年预算增加51.1万元，增长8.8%，增长原因主要是公车购置费，旧车2024年更新数量增加。

其中，基本支出272.8万元，占43.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务工资福利支出等；项目支出357.7万元，占56.7%，主要用于公车运行维护、公务接待、公车购置等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县委县政府接待处2024年财政拨款收支预算630.5万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入630.5万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出626.0万元，占99.3%；社会保障和就业支出2.3万元，占0.4%；卫生健康支出0.5万元，占0.0%；住房保障支出1.7万元，占0.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委县政府接待处2024年一般公共预算支出630.5万元，比2023年预算增加51.1万元，增长8.8%，增长原因主要是公车购置费，旧车2024年更新数量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出626.03万元，占99.3%；社会保障和就业支出2.3万元，占0.4%；卫生健康支出0.5万元，占0.0%；住房保障支出1.7万元，占0.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算626.0万元，比2023年预算增加50.7万元，增长8.8%，增长原因主要是公车购置费，旧车2024年更新数量增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算626.0万元，比2023年预算增加50.7万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算增加0.2万元，增长9.5%，增长原因主要是工资基数的调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算增加0.1万元，增长6.3%，增长原因主要是工资基数的调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委县政府接待处2024年一般公共预算基本支出272.8万元，其中，人员经费272.3万元，公用经费0.5万元。

（一）人员经费272.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴、利息补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委县政府接待处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委县政府接待处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县委县政府接待处2024年预算共安排项目支出357.7万元，比2023年预算增加50万元，增长16.2%，增长原因主要是公车购置费用的增加。主要包括：本年财政拨款安排357.7万元全部为一般公共预算拨款安排资金。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县委县政府接待处2024年预算安排政府采购支出86万元，增加50万元，增长138.9%，增长原因主要是公车购置费用增加，公车旧车更新数量增加。全部为一般公共预算安排资金。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县委县政府接待处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公车运行”项目。

（1）项目概述：按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，坚持社会化、市场化方向，保障公务出行。创新公务交通分类提供方式，合理有效配置公务用车资源，降低行政成本，推进公务用车制度改革。

（2）立项依据：凤车改办〔2016〕1号

（3）实施主体：全县行政事业单位

（4）起止时间：2024.01.31-2024.12.31

（5）项目内容：包括公车燃油费、过桥过路费、公车保险费、维修保养费、审车等其他费用。

（6）年度预算安排：2024年度预算资金1916520元。

（7）绩效目标：

目标1：实现公务用车出行便捷合理；

  目标2：交通费用节约可控；

  目标3：车辆管理规范透明；

  目标4：监管问责科学有效，形成符合淮南市市情的新型公务用车制度。

2.“公务接待”项目。

     （1）项目概述：为了规范全县党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严肃接待纪律，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》（皖财预〔2022〕310号）制定本办法。

（2）立项依据：凤台县公务接待管理办法

（3）实施主体：本办法适用于全县各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、纪检监察机关、审判机关、检察机关、司法（公安）机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。

（4）起止时间：2024.01.31-2024.12.31

（5）项目内容：1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、负责市级以上领导来我县的活动安排。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

（6）年度预算安排：2024年度预算资金800000元。

（7）绩效目标：严格执行上级有关规定，本着统一管理，热情周到，厉行节约，反对浪费，加强党风廉政建设，严肃接待纪律，提高服务质量。

3.“公车购置”项目。

（1）项目概述：为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《党政机关公务用车管理办法》和《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省党政机关公务用车管理实施办法>的通知》等有关规定，对达到公车使用年限及达到公车更新条件的公车，给与更新。

（2）立项依据：淮南市党政机关公务用车管理实施办法

（3）实施主体：本办法适用于全县各级党政机关、人大机关、行政机关、政协机关、纪检监察机关、审判机关、检察机关、司法（公安）机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位。

（4）起止时间：2024.01.31-2024.12.31

（5）项目内容：公务用车旧车更新

（6）年度预算安排：2024年度预算资金86万元。

（7）绩效目标：通过更新车辆，能更好的保障公车的安全行驶，节油降损耗，降低公车运行单位成本。 新车性能好，环境舒适，能为公务出行人员提供更好的公务环境，提高工作效率，同时驾驶人员也提高了服务质量，增强了工作责任感。我单位严格执行相关政策规定，加强公车管理，按照总量不突破的原则，确保公车使用效率更高，公车管理更加完善

（二）机关运行经费。

凤台县委县政府接待处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县委县政府接待处2024年政府采购预算86.0万元。其中：政府采购货物预算86.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县委县政府接待处共有车辆39辆，其中：应急保障用车39辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车5辆，购置费86.0万元，其中：应急保障用车5辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县委县政府接待处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款357.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

凤台县委县政府接待处2024年预算表.xls