凤台县委县政府接待处2018年部门预算

凤台县委县政府接待处2018年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县委县政府接待处2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县委县政府接待处2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县委县政府接待处2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县委县政府接待处2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县委县政府接待处2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县委县政府接待处2018年收支预算总表

7.凤台县委县政府接待处2018年收入预算总表

8.凤台县委县政府接待处2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、负责市级以上领导来我县的活动安排。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、负责全县公务用车综合管理。

二、部门预算单位构成

凤台县委县政府接待处2018年度部门预算包括属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年，围绕县委县政府工作部署，严格执行中央八项规定和省、市、县委有关规定，继续提升公务接待水平。坚持“审批单、接待公函、接待清单、财务票据”“四单合一”制度，确保依规接待，按章办事，勤俭节约。着力提高全县接待人员的综合素质和业务能力，不断推进全县接待水平的整体提高。规范县级公务用车平台管理。建成公车运行实时监控平台。按照省、市、县统一部署，在县车改办的领导下，扎实推进全县公务用车改革。具体任务如下：

1、为县委县政府接待及公务活动提供后勤保障。

2、安排好市级以上领导来我县的活动。

3、编制和落实接待方案、接待手册、工作细则。

4、负责接待信息的收集、办理，接待档案的收集、整理、汇编。

5、会同有关部门对各乡镇、县直各部门公务接待工作进行监督指导。

6、加强全县公务用车综合管理。

第二部分 2018年部门预算表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县委县政府接待处2018年财政拨款收支预算300.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款300.0万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入300.0万元，上年结余0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0.0万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.0万元，占0.0%；医疗卫生支出0.0万元，占0.0%；住房保障支出0.0万元，占0.0%；项目支出300.0万元。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县委县政府接待处2018年一般公共预算拨款300.0万元，比2017年预算拨款增加0.0万元，增长0.0%.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出300.0万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.0万元，占0.0%；医疗卫生支出0.0万元，占0.0%；住房保障支出0.0万元，占0.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算300.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算0.0万元，主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算300.0万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0.0万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.0万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.0万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0.0万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0.0万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算0.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.0万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0.0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算0.0万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算0.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算0.0万元，“提租补贴”预算0.0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县委县政府接待处2018年一般公共预算基本支出0.0万元，其中：

工资福利支出0.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助0.0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县委县政府接待处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

凤台县委县政府接待处2018年政府性基金预算拨款0.0万元，比2017年预算拨款增加0.0万元，增长0.0%。具体情况如下：

（一）“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2018年预算0.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%，。其中：“资助国产影片放映”预算0.0万元。

（二）“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2018年预算0.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%。其中：“用于社会福利的彩票公益金支出”预算0.0万元。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县委县政府接待处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

凤台县委县政府接待处2018年国有资本经营预算拨款0.0万元，比2017年预算拨款增加0.0万元，增长0.0%。具体情况如下：

（一）“国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出”2018年预算0.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%，增长原因主要是……。其中：“厂办大集体改革支出”预算0.0万元。

（二）“国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入”2018年预算0.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%。其中：“国有经济结构调整支出”预算0.0万元。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县委县政府接待处所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委县政府接待处2018年收支总预算300.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县委县政府接待处2018年收入预算300.0万元，其中：一般公共预算拨款收入300.0万元，占100.0%，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%；政府性基金预算拨款收入0.0万元，占0.0%，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%；国有资本经营预算拨款收入0.0万元，占0.0%，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%；纳入专户管理政府非税收入0.0万元，占0.0%，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县委县政府接待处2018年支出预算300.0万元，比2017年预算增加0.0万元，增长0.0%。其中，基本支出0.0万元，占0.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出300.0万元，占100.0%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

县委县政府接待处2018年无绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县委县政府接待处2018年机关运行经费财政拨款预算0.0万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县委县政府接待处2018年各单位政府采购预算总额0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县委县政府接待处各单位共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县委县政府接待处2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0.0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

凤台县委县政府接待处2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  县接待处2018年预算表.XLS