凤台县残疾人联合会2019年部门决算公开
凤台县残疾人联合会2019年部门决算
2020年7月
目 录
第一部分 凤台县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县残疾人联合会2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
凤台县残疾人联合会2019年部门决算情况
第一部分 凤台县残疾人联合会概况
一、部门职责
根据凤办发【2002】57号文件规定，主要职能是：
（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
（二）对全县残疾人的状况和需求进行调查登记，建档立卡、核发和管理残疾人证。
（三）密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（五）协助政府研究、制定实施残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。
（六）开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调。
（八）承担县委、县政府及上级残联交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县残疾人联合会2019年度部门决算包括县残联本级和所属二级事业单位，与预算比较，无变动。
纳入凤台县残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县残疾人联合会本级 |
|
2 |
凤台县残疾人劳动就业服务所 |
第二部分 凤台县残疾人联合会2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
780.20 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
689.05 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.57 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.98 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
24.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
780.20 |
本年支出合计 |
721.60 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
78.86 |
年末结转和结余 |
137.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
859.05 |
总计 |
859.05 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
780.20 |
780.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
712.55 |
712.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
699.72 |
699.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
339.10 |
339.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
73.30 |
73.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
220.03 |
220.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
59.11 |
59.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
59.11 |
59.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
59.11 |
59.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
721.60 |
88.66 |
632.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
689.05 |
80.12 |
608.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
676.22 |
67.28 |
608.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
321.10 |
0.00 |
321.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
63.18 |
0.00 |
63.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
224.66 |
0.00 |
224.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
721.09 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
59.11 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
689.05 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.57 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.98 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
24.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
780.20 |
本年支出合计 |
721.60 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
49.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
108.15 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
22.44 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27.11 |
|
|
|
|
合计 |
829.75 |
合计 |
829.75 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
22.44 |
0.00 |
22.44 |
721.09 |
88.66 |
632.43 |
697.60 |
88.66 |
608.94 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.44 |
0.00 |
22.44 |
712.55 |
80.12 |
632.43 |
689.05 |
80.12 |
608.94 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
22.44 |
0.00 |
22.44 |
699.72 |
67.28 |
632.43 |
676.22 |
67.28 |
608.94 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.10 |
0.00 |
339.10 |
321.10 |
0.00 |
321.10 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.30 |
0.00 |
73.30 |
63.18 |
0.00 |
63.18 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.44 |
0.00 |
22.44 |
220.03 |
0.00 |
220.03 |
224.66 |
0.00 |
224.66 |
17.82 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
79.94 |
302 |
商品和服务支出 |
4.58 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
35.53 |
30201 |
办公费 |
1.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
13.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
11.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
2.25 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.69 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
4.14 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
3.98 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
84.08 |
公用经费合计 |
4.58 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
27.11 |
59.11 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
62.21 |
|
229 |
其他支出 |
27.11 |
59.11 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
62.21 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
27.11 |
59.11 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
62.21 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
27.11 |
59.11 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
62.21 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 凤台县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计859.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计859.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加67.94万元，增长8.59%，主要原因：一是精神病药费补贴人数增加；二是儿童抢救性康复项目超任务数补贴人数较多。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计780.20万元，其中：财政拨款收入780.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计721.60万元，其中：基本支出88.66万元，占12.29%；项目支出632.94万元，占87.71%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计829.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计829.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加72.25万元，增长9.54%，主要原因：一是精神病药费补贴人数增加；二是儿童抢救性康复项目超任务数补贴人数较多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入721.09万元，占本年收入的92.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加70.37万元，增长10.81%。主要原因一是精神病药费补贴人数增加；二是儿童抢救性康复项目超任务数补贴人数较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出697.60万元，占本年支出的96.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.65万元，增长0.53%。主要原因一是精神病药费补贴人数增加；二是儿童抢救性康复项目超任务数补贴人数较多。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出697.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出689.05万元，占98.77%;卫生健康支出4.57万元，占0.66%；住房保障支出3.98万元，占0.57%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为362.30万元、调整预算数为697.60万元，支出决算为697.60万元，完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数，其中:基本支出88.66万元，占12.71%；项目支出608.94万元，占87.29%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出。调整预算数为734.99万元，支出决算为689.05万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
2.卫生健康支出。调整预算数为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
3.住房保障支出。调整预算数为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出88.66万元，其中人员经费79.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费4.58万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余27.11万元，本年收入59.11万元，本年支出24万元，年末结转和结余62.21万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），调整预算数为86.22万元，支出决算为24万元，完成调整预算数的27.84%，决算数小于调整预算数的主要原因是存在资金结转和结余。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，凤台县残疾人联合会机关运行经费支出4.58万元，比2018年减少0.02万元，下降0.43%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，凤台县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，凤台县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县残疾人联合会组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金632.94万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，主要用于全县残疾人康复民生工程、一户多残项目、开展助残日等活动、走访慰问困难残疾人、扶持残疾人就业创业等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
本部门共组织对“残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出”4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金632.94万元。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我会严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号