凤台县残疾人联合会2021年部门预算公开

凤台县残疾人联合会

2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据凤办发【2002】57号文件规定，县残联主要职责是：

1、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

2、对全县残疾人的状况和需求进行调查登记，建档立卡、核发和管理残疾人证。

3、密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、协助政府研究、制定实施残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。

6、开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调。

8、承担县委、县政府及上级残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县残疾人联合会2021年度部门预算包括县残联本级预算和所属二级事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年，县残联将统筹常态化疫情防控和残疾人事业发展，围绕开局“十四五”开启新征程，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，推动全县残疾人事业高质量发展。

（一）加强党建和党风廉政建设。落实全面从严治党要求，坚持依法行政，坚持廉洁自律，主动接受社会和舆论监督。

（二）巩固残疾人脱贫攻坚成果。结合部门工作实际落实保障工作，时刻关注贫困残疾人的生活状况和需求，确保不返贫。继续对符合政策条件的家庭经济困难在校残疾人子女、残疾大学生和在校中小学残疾学生提供助学资助；为“一户多残” 家庭发放生活补助。

（三）抓好贫困残疾人康复民生工程。坚持早谋划、细部署、强措施、明责任、严实施，确保按质按量完成贫困残疾人康复民生工程任务。

（四）抓好残疾人就业工程。加大对残疾人就业项目的扶持，组织开展贫困残疾人职业技能培训工作，开展好残疾人就业服务和推荐工作。

（五）抓好残疾人文化进家庭“五个一”活动。开展形式多样的活动来丰富残疾人文化生活，为残疾人持续提供基本均等的文化服务，提升残疾人享有公共文化服务的水平。

（六）抓好残疾人信访维权工作。开展多种形式的普法宣传活动，加大残疾人保障法等法律法规宣传力度，提高全社会依法维护残疾人权益的意识和残疾人维护自身合法权益的能力。

（七）抓好残疾人体育健身示范点建设。在城关镇等4个乡镇的残疾人之家基础上开展体育健身示范点建设。

（八）抓好其它重点工作。组织开展残疾人服务状况和需求调查动态更新工作；确保完成省、市残联和县委、县政府布置的其它重点工作。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县残疾人联合会2021年财政拨款收支预算429.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款429.71万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入429.71万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出418.54万元，占97.40%；卫生健康支出4.39万元，占1.02%；住房保障支出6.78万元，占1.58%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县残疾人联合会2021年一般公共预算拨款429.71万元，比2020年预算拨款减少47.3万元，下降9.92%，主要原因：减少了对残疾人康复和残疾人事业的投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出418.54万元，占97.40%；卫生健康支出4.39万元，占1.02%；住房保障支出6.78万元，占1.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.18万元，比2020年预算增长0.04万元，增长28.57%，增长原因是新增退休人员，退休公务费增加。项目主要用于单位退休人员公务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2021年预算10.97万元，比2020年预算减少0.52万元，下降4.53%，下降原因主要是机关养老基数调整变动，经费支出主要用于主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2021年预算64.38万元，比2020年预算增长22.4万元，增长53.36%，增长原因主要是人员晋档增资及养老、医疗基数变动等。项目用于保障单位人员工资等正常运转的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算76万元，比2020年预算减少21万元，下降21.65%，下降原因主要是减少了对残疾儿童康复的支出。项目用于精神残疾人药费补助等。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算140万元，2020年无此项目预算。项目用于一户多残家庭补助。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算127万元，比2020年预算减少35万元，下降21.60%，下降原因主要是减少了对残疾人事业的投入。项目用于残疾人两节慰问、开展残疾人工作经费、残疾学生教育补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.39万元，比2020年预算增长1.11万元，增长33.84%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动等。项目用于残联医疗保障方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.45万元，比2020年预算增长0.03万元，增长2.11%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动等。项目用于二级机构残疾人就业所医疗保障方面的支出。

9..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.78万元，比2020年预算增加2.64万元，增长38.94%，增长原因主要是公积金缴费基数变动等。经费支出主要用于残联及所属二级机构残疾人就业所按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支429.71万元，其中：

工资福利支出80.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县残疾人联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县残疾人联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县残疾人联合会2021年收支总预算429.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县残疾人联合会2021年收入预算429.71万元，其中：一般公共预算拨款收入429.71万元，占100%，比2020年预算减少47.3万元，下降9.92%，下降原因主要是减少了对残疾人康复和残疾人事业的投入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县残疾人联合会2021年支出预算429.71万元，比2020年预算减少47.3万元，下降9.92%，下降原因主要是减少了对残疾人康复的支出。其中，基本支出86.71万元，占20.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出343.00万元，占79.82%，主要用于慰问残疾人、一户多残、残疾学生补助等业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“贫困精神残疾人药费补助”项目：

（1）项目概述和内容。为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务，对全县享受最低生活保障、建档立卡贫困户，公安机关监管有事祸向或行为、边缘农户家庭中的精神残疾人给予、服药补贴，每人1000元。

（2）立项依据。根据省残联等六部门《关于印发2020年贫困残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2020】10号）等文件精神。

（3）实施主体。凤台县残疾人联合会。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）年度预算安排。精神残疾人任务数430*1000元,按8：2比例,县配套资金为34.4万元；拟扩面416人，需县财政承担41.6万元，共计76万元。   

（6）绩效的目标和指标：全县计划对846人符合条件的精神最低生活保障、建档立卡贫困户，公安机关监管有肇事肇祸倾向或行为、边缘农户家庭中的精神残疾人补助比例残疾人给予服药补贴，每人每年1000元。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，得到受助对象或监护人普遍认可和赞许。

2.“一户多残补助”项目

（1）项目概述和内容。为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴，使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下，加强最低生活保障，精准扶贫。

（2）立项依据。淮残联2017第83号文、淮府办2014第53号文。

（3）实施主体。凤台县残疾人联合会。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）年度预算安排。“一户多残家庭”，每户每月发放200元生活补助金，所需资金140万元由县财政承担。

（6）绩效目标和指标：全县计划590户符合条件的残疾人进行资助补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活，促进社会稳定，对改善残疾人的生存发展条件和全面建设小康社会具有重要意义。

（二）机关运行经费。

凤台县残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算64.38万元，比2020年增加22.4万元，增长53.36%，增长主要原因是日常运行维护费用增加。

（三）政府采购情况。

凤台县残疾人联合会2021年单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县残疾人联合会2021年单位政府购买服务预算总额0.00万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县残疾人联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 附件：凤台县残疾人联合会2021年部门预算表.XLS