凤台县残疾人联合会2020年度部门决算公开
凤台县残疾人联合会2020年度部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 凤台县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县残疾人联合会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县残疾人联合会2020年度部门决算情况
第一部分 凤台县残疾人联合会概况
一、部门职责
根据凤办发【2002】57号文件规定，主要职能是：
（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
（二）对全县残疾人的状况和需求进行调查登记，建档立卡、核发和管理残疾人证。
（三）密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（五）协助政府研究、制定实施残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。
（六）开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调。
（八）承担县委、县政府及上级残联交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县残疾人联合会2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入凤台县残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县残疾人联合会本级 |
|
2 |
凤台县残疾人劳动就业服务所 |
第二部分 凤台县残疾人联合会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,167.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
99.89 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
964.46 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.68 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.18 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
103.45 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,267.88 |
本年支出合计 |
1,080.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
137.46 |
年末结转和结余 |
324.57 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,267.88 |
1,267.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,155.13 |
1,155.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,134.17 |
1,134.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
81.46 |
81.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
573.80 |
573.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
145.45 |
145.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
203.46 |
203.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,080.76 |
115.28 |
965.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
964.46 |
102.42 |
862.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
943.49 |
81.46 |
862.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
81.46 |
81.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
420.20 |
0.00 |
420.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
95.53 |
0.00 |
95.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
216.31 |
0.00 |
216.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
103.45 |
0.00 |
103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
103.45 |
0.00 |
103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
103.45 |
0.00 |
103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,167.99 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
99.89 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
964.46 |
964.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
103.45 |
0.00 |
103.45 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,267.88 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
108.15 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
45.94 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
62.21 |
本年支出合计 |
1,080.76 |
977.31 |
103.45 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
295.26 |
236.61 |
58.65 |
0.00 |
||
|
总计 |
1,376.02 |
总计 |
1,376.02 |
1,213.92 |
162.10 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
977.31 |
115.28 |
862.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
964.46 |
102.42 |
862.04 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
943.49 |
81.46 |
862.04 |
||
|
2081101 |
行政运行 |
81.46 |
81.46 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
420.20 |
0.00 |
420.20 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
95.53 |
0.00 |
95.53 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
216.31 |
0.00 |
216.31 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
106.45 |
302 |
商品和服务支出 |
3.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.91 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
35.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
18.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.21 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.25 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.68 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.84 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金科权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
111.89 |
公用经费合计 |
3.38 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
62.21 |
0.00 |
62.21 |
99.89 |
0.00 |
99.89 |
103.45 |
0.00 |
103.45 |
58.65 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
62.21 |
0.00 |
62.21 |
99.89 |
0.00 |
99.89 |
103.45 |
0.00 |
103.45 |
58.65 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
62.21 |
0.00 |
62.21 |
99.89 |
0.00 |
99.89 |
103.45 |
0.00 |
103.45 |
58.65 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
|||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
备注：凤台县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1405.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1405.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加546.28万元，增长63.59%，主要原因：一是残疾人儿童康复项目补贴标准提高；二是增加了对残疾人一户多残等补贴项目的投入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1267.88万元，其中：财政拨款收入1267.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1080.76万元，其中：基本支出115.28万元，占10.67%；项目支出965.49万元，占89.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1376.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1376.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加516.97万元，增长60.18%，主要原因：一是残疾人儿童康复项目补贴标准提高；二是增加了对残疾人一户多残等补贴项目的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出977.31万元，占本年支出的90.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.71万元，增长40.10%。主要原因：一是残疾人儿童康复项目补贴标准提高；二是增加了对残疾人一户多残等补贴项目的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出977.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出964.46万元，占98.69%;卫生健康支出（类）支出5.68万元，占0.58%；住房保障支出（类）支出7.18万元，占0.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.01万元，支出决算为977.31万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是项目支出投入加大。其中:基本支出115.28万元，占11.80%；项目支出862.04万元，占88.20%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的3885.71%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的115.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是所属差额事业单位的职业年金未纳入预算。
4.残疾人事业（类）行政运行（款）残疾人康复（项）。年初预算为97.00万元，支出决算为420.20万元，完成年初预算的433.20%，决算数大于预算数的主要原因是增加了儿童康复救助项目补贴资金。
5．残疾人事业（类）行政运行（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.53万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨残疾人就业资金。
6.残疾人事业（类）行政运行（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是一户多残项目补贴资金与预算相符。
7.残疾人事业（类）行政运行（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为162.00万元，支出决算为216.31万元，完成年初预算的133.52%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨残疾人事业经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的127.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的173.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出115.28万元，其中：人员经费111.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费3.38万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余62.21万元，本年收入99.89万元，本年支出103.45万元，年末结转和结余58.65万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.45万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的中央彩票公益金未纳入预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，凤台县残疾人联合会机关运行经费支出3.38万元，比2019年减少1.2万元，下降26.20%，主要原因是厉行节约，严格经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，凤台县残疾人联合会政府采购支出总额59.55万元，其中：政府采购货物支出59.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，凤台县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金907.26万元，占项目预算总额的100%。
本部门共组织对“残疾人康复、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金907.26万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，我单位2020年圆满完成各项工作任务，各项目的实施已达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市凤台县残疾人联合会2020年决算及三公经费决算公开.XLS
监督电话：8220680
单位邮箱：canlian2000@163.com
皖公网安备34042102000001号