索引号：	/202305-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-25 15:11
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名称：	凤台县残疾人联合会2023年部门预算公开	点击量：
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名称：	凤台县残疾人联合会2023年部门预算公开
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凤台县残疾人联合会2023年部门预算公开

发布时间：2023-04-25 15:11信息来源：残联文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县残疾人联合会2023年

部门预算

2023年4月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县残疾人联合会2023年收支总表

2.凤台县残疾人联合会2023年收入总表

3.凤台县残疾人联合会2023年支出总表

4.凤台县残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

5.凤台县残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

6.凤台县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县残疾人联合会2023年项目支出表

10.凤台县残疾人联合会2023年政府采购支出表

11.凤台县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据凤办发【2002】57号文件规定，县残联主要职责是：

（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（二）对全县残疾人的状况和需求进行调查登记，建档立卡、核发和管理残疾人证。

（三）密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（五）协助政府研究、制定实施残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。

（六）开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调。

（八）承担县委、县政府及上级残联交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，凤台县残疾人联合会2023年度部门预算包括县残联本级预算和所属下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	凤台县残疾人劳动就业服务所	公益一类事业单位
3
4
5

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果。结合部门工作实际，推动落实好兜底保障政策，努力改善残疾人基本生活状况，提高脱贫质量，继续在康复医疗、就业增收、教育培训、托养照护、家庭无障碍改造、基层组织服务能力建设等方面下功夫，不断提升农村残疾人获得感幸福感安全感。

（二）进一步推进残疾人无障碍改造。配合有关部门结合城市居住社区建设补短板行动、城镇老旧小区改造、农村人居环境整治等，统筹开展城乡无障碍环境建设。加快实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，高质量完成年度改造任务。

（三）进一步抓好困难残疾人康复民生工程。坚持早谋划、细部署、强措施、明责任、严实施，确保按质按量完成困难残疾人康复民生工程任务。

（四）进一步抓好残疾人就业工程。加大对残疾人就业项目的扶持，组织开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，做好残疾人就业服务和推荐工作。

（五）进一步做好特殊教育工作。配合教育部门做好送教上门和随班就读工作，完善特殊教育保障机制，提高特殊教育质量，促进融合教育发展。继续实施好国家彩票公益金等扶残助学项目，做好家庭经济困难残疾学生和残疾人子女的资助工作。

（六）进一步抓好残疾人重点工作。为残疾人办理免费参加城乡居民基本医疗保险；组织开展残疾人服务状况和需求调查动态更新工作；为“一户多残” 家庭发放生活补助；实施燃油补贴项目；继续实施“阳光家园计划”项目，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务；深入做好残疾人证“跨省通办”工作，进一步做好入户评残办证服务。

（七）进一步做好残疾人信访维权工作。开展多种形式的普法宣传活动，加大残疾人保障法等法律法规宣传力度，提高全社会依法维护残疾人权益的意识和残疾人维护自身合法权益的能力。深入开展残疾人矛盾纠纷排查，维护残疾人合法权益。

第二部分 2023年部门预算表

部门（单位）公开表1

凤台县残疾人联合会2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.42	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	743.05
		九、卫生健康支出	5.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	760.42	本年支出小计	760.42
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	760.42	支　出总　计	760.42

部门（单位）公开表2

凤台县残疾人联合会2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县残疾人联合会

760.42　

部门（单位）公开表3

凤台县残疾人联合会2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	760.42	121.12	639.30
208	社会保障和就业支出	743.05	103.75	639.30
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96
20811	残疾人事业	724.33	85.03	639.30
2081101	行政运行	85.03	85.03
2081104	残疾人康复	371.00		371.00
2081199	其他残疾人事业支出	268.30		268.30
210	卫生健康支出	5.43	5.43
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06
221	住房保障支出	11.95	11.95
22102	住房改革支出	11.95	11.95
2210201	住房公积金	8.94	8.94
2210202	提租补贴	3.01	3.01

部门（单位）公开表4

凤台县残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	760.42	一、本年支出	760.42
（一）一般公共预算拨款	760.42	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	743.05
		（九）卫生健康支出	5.43
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	11.95
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	760.42	支出总计	760.42

部门（单位）公开表5

凤台县残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	760.42	121.12	111.78	9.34	639.30
208	社会保障和就业支出	743.05	103.75	94.41	9.34	639.30
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	18.72
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	5.96
20811	残疾人事业	724.33	85.03	75.69	9.34	639.30
2081101	行政运行	85.03	85.03	75.69	9.34
2081104	残疾人康复	371.00				371.00
2081199	其他残疾人事业支出	268.30				268.30
210	卫生健康支出	5.43	5.43	5.43
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	2.45
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94
2210202	提租补贴	3.01	3.01	3.01
总计		760.42	121.12	111.78	9.34	639.30

部门（单位）公开表6

凤台县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	121.12	111.78	9.34
301	工资福利支出	110.14	110.14
30101	基本工资	41.80	41.80
30102	津贴补贴	13.53	13.53
30103	奖金	13.28	13.28
30107	绩效工资	9.02	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92
30109	职业年金缴费	5.96	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	8.94	8.94
302	商品和服务支出	9.50	0.83	8.67
30201	办公费	3.88		3.88
30228	工会经费	0.76	0.76
30229	福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82
30307	医疗费补助	0.82	0.82
310	资本性支出	0.67		0.67
31002	办公设备购置	0.67		0.67
总计		121.12	111.78	9.34

部门（单位）公开表7

凤台县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









总计

注：凤台县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

凤台县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












总计
注：凤台县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

凤台县残疾人联合会2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	639.30	639.30
特定目标类	残疾儿童康复救助	凤台县残疾人联合会	285.00	285.00
其他运转类	残疾人工作经费(含五大协会、残疾人就业服务所经费)	凤台县残疾人联合会	25.00	25.00
其他运转类	残疾人基本状况和需求动态更新工作经费	凤台县残疾人联合会	5.00	5.00
特定目标类	困难残疾人家庭子女学生和困难残疾学生资助	凤台县残疾人联合会	49.50	49.50
特定目标类	困难残疾人精神药费补助	凤台县残疾人联合会	86.00	86.00
特定目标类	两节慰问残疾人经费	凤台县残疾人联合会	40.00	40.00
特定目标类	一户多残补助	凤台县残疾人联合会	148.80	148.80
总计			639.30	639.30

部门（单位）公开表10

凤台县残疾人联合会2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
凤台县残疾人联合会_在职人员综合定额公务费（一）		0.67	0.67





总计		0.67	0.67

部门（单位）公开表11

凤台县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：凤台县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县残疾人联合会2023年收支总预算760.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县残疾人联合会2023年收入预算760.42万元，其中，本年收入760.42万元，上年结转收入0.00万元。

本年收入760.42万元，全部为一般公共预算拨款收入760.42万元，占100.00%，比2022年预算减少8.75万元，下降1.14%，下降原因主要是减少了财政支出压力大，压缩项目支出。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县残疾人联合会2023年支出预算760.42万元，比2022年预算减少26.79万元，下降3.40%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。其中，基本支出121.12万元，占15.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出639.30万元，占84.07%，主要用于慰问残疾人、残疾儿童康复救助、精神残疾人药费补助、一户多残补助等业务支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算760.42万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款760.42万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出743.05万元，占97.72%；卫生健康支出5.43万元，占0.71%；住房保障支出11.95万元，占1.57%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县残疾人联合会2023年一般公共预算支出760.42万元，比2022年预算减少14.31万元，下降1.85%，主要原因是财政支出压力大，压缩项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出743.05万元，占97.72%；卫生健康支出5.43万元，占0.71%；住房保障支出11.95万元，占1.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.85万元，比2022年预算减少1.36万元，下降61.54%，下降原因主要是退休人员经费变动调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算11.92万元，比2022年预算增加2.61万元，增长28.03%，增长原因主要是养老基数调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.96万元，比2022年预算增加1.3万元，增长27.90%，增长原因主要是职业年金基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算85.03万元，比2022年预算增加18.33万元，增长27.48%，增长原因主要是人员工资调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算371万元，比2022年预算增加371万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年康复项目被纳入其他残疾人事业支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算268.30万元，比2022年预算增减少403万元，下降60.03%，下降原因一是2023年残疾人康复项目单独列支；二是财政支出压力大，压缩项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.45万元，比2022年预算增加0.19万元，增长8.40%，增长原因新增一名公务员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.92万元，比2022年预算增加0.16万元，增长9.09%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.06万元，比2022年预算增长0.08万元，增长8.16%，增长原因主要是新增一名公务员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.94万元，比2022年预算增加1.96万元，增长28.08%，增长原因主要是公积金缴费基数变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.01万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是提租补贴基数无变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出121.12万元，其中，人员经费111.78万元，公用经费9.34万元。

（一）人员经费111.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.34万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县残疾人联合会2023年预算共安排项目支出639.30万元，比2022年预算减少50.04万元，下降7.26%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排639.30万元（其中，一般公共预算拨款安排639.30万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县残疾人联合会2023年预算安排政府采购支出0.67万元，比2022年预算增加0.67万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排0.67万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县残疾人联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾儿童康复救助”项目：

（1）项目概述。为全县0至14周岁（2009年1月1日后出生，含1月1日，下同）的视力、听力、言语、肢体（脑瘫）、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助；为0至14周岁的残疾儿童适配假肢矫形器和其他辅具提供救助。

（2）立项依据。根据《淮南市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮府〔2019〕8号）等文件精神。

（3）实施主体。凤台县残疾人联合会。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。1．听障、肢体（脑瘫）、智障、孤独症四类残疾儿童康复训练补助标准为1500元/人/月，每年度补助不超过10个月。任务内部分，省财政给予每人每年7200元补助，不足部分由凤台县自行承担；超出任务部分所需经费由凤台县自行承担。2.适配假肢矫形器的残疾儿童每人补助5000元，适配其他辅具的残疾儿童每人补助1500元，包含产品（材料）购置、评估、制作、服务费等。所需经费由省级财政统筹安排。

（6）年度预算安排。省级资金预计为68.4万元，配套资金为74.1万元；拟扩面245人，中央残疾人事业发展资金预计为156.6万元，需县财政承担210.9万元，共计285万元。

（7）绩效的目标和指标：全县计划对340名0至14周岁（2009年1月1日后出生，含1月1日，下同）的视力、听力、言语、肢体（脑瘫）、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，每人每年15000元，实现应助尽助。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，得到受助对象或监护人普遍认可和赞许。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		残疾儿童康复救助
实施单位		凤台县残疾人联合会
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	285		年度资金总额：		285
			其中：财政拨款	285		其中：财政拨款		285
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标：为全县340名残疾儿童提供康复救助康复训练救助，每人每年15000元，实现应助尽助。					目标：为全县340名残疾儿童提供康复救助康复训练救助，每人每年15000元，实现应助尽助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：受益残疾儿童人数	340	小于等于340人	数量指标	指标：受益残疾儿童人数	340	小于等于340人
		质量指标	指标1：资金拨付到位	定性指标	计划标准	质量指标	指标1：资金拨付到位	定性指标	计划标准
			指标2：资金使用规范	定性指标	计划标准	质量指标	指标2：资金使用规范	定性指标	计划标准
			指标3：有地方配套资金	定性指标	计划标准		指标3：有地方配套资金	定性指标	计划标准
		时效指标	指标：项目完成时间	2023年12月底	计划标准	时效指标	指标：项目完成时间	2023年12月底	计划标准
		成本指标	指标：残疾儿童康复救助补贴	285	等于285万元	成本指标	指标：残疾儿童康复救助补贴	285	等于285万元
	效益指标	经济效益指标	指标：残疾儿童康复服务率	90	大于等于90%	经济效益指标	指标：残疾儿童康复服务率	90	大于等于90%
		社会效益指标	指标：关心理解支持残疾人的社会氛围	定性指标	有所提高	社会效益指标	指标：关心理解支持残疾人的社会氛围	定性指标	有所提高
		生态效益指标	不适应			生态效益指标	不适应
		可持续影响指标	指标：通过项目实施，提高残疾人康复服务水平	定性指标	有所提高	可持续影响指标	指标：通过项目实施，提高残疾人康复服务水平	定性指标	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：补贴对象满意度	90	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标：补贴对象满意度	90	大于等于90%

2.“一户多残补助”项目

（1）项目概述。为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴，使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下，加强最低生活保障。

（2）立项依据。淮残联2017第83号文、淮府办2014第53号文。

（3）实施主体。凤台县残疾人联合会。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。为一户多残的残疾人家庭提供每户每月200元生活补贴。

（6）年度预算安排。“一户多残家庭”，每户每月发放200元生活补助金，所需资金148.80万元由县财政承担。

（7）绩效目标和指标：全县计划为620户符合条件的残疾人进行资助，实现应补尽补。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活，促进社会稳定。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		一户多残补助
实施单位		凤台县残疾人联合会
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	148.80		年度资金总额：		148.80
			其中：财政拨款	148.80		其中：财政拨款		148.80
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	目标：为全县620户一户多残家庭提供生活补助，实现应补尽补。					目标：为全县620户一户多残家庭提供生活补助，实现应补尽补。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：补贴一户多残户数	620	小于等于620户	数量指标	指标：补贴一户多残户数	620	小于等于620户
		质量指标	指标1：资金拨付到位	定性指标	计划标准	质量指标	指标1：资金拨付到位	定性指标	计划标准
			指标2：资金使用规范	定性指标	计划标准		指标2：资金使用规范	定性指标	计划标准
			指标3：有地方配套资金	定性指标	计划标准		指标3：有地方配套资金	定性指标	计划标准
		时效指标	指标：项目完成时间	2022年12月底	计划标准	时效指标	指标：项目完成时间	2022年12月底	计划标准
		成本指标	指标：一户多残补贴	148.80	小于等于148.80万元	成本指标	指标：一户多残补贴	148.80	小于等于148.80万元
	效益指标	经济效益指标	指标：一户多残家庭生活水平提高	90	大于等于90%	经济效益指标	指标：一户多残家庭生活水平提高	90	大于等于90%
		社会效益指标	指标：关心理解支持残疾人的社会氛围	定性指标	有所提高	社会效益指标	指标：关心理解支持残疾人的社会氛围	定性指标	有所提高
		生态效益指标	不适应			生态效益指标	不适应
		可持续影响指标	指标：关心理解支持残疾人的社会氛围	定性指标	有所提高	可持续影响指标	指标：关心理解支持残疾人的社会氛围	定性指标	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：补贴对象满意度	90	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标：补贴对象满意度	90	大于等于90

（二）机关运行经费。

凤台县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算9.50万元，比2022年预算增加1.33万元，增长16.28%，增长主要原因是日常事务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县残疾人联合会2023年政府采购预算0.67万元。其中：政府采购货物预算0.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县残疾人联合会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款433.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：8220680

单位邮箱：canlian2000@163.com

2023年凤台县残联部门预算公开表.xls

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