凤台县残疾人联合会2015年度决算和“三公”经费决算公开

凤台县残疾人联合会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据凤办发【2002】57号文件规定，主要职能是：

（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（二）对全县残疾人的状况和需求进行调查登记，建档立卡、核发和管理残疾人证。

（三）密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（五）协助政府研究、制定实施残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。

（六）开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调。

（八）承担县委、县政府及上级残联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县残疾人联合会2015年度部门决算只包括残联本级决算，与预算一致。

纳入凤台县残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县残疾人联合会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计325.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计325.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加 35.45万元、85.18万元，增长11%和26%，主要原因：一是职工工资待遇提高；二是加大了对残疾人创业就业的扶持力度。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计316.1万元，其中：财政拨款收入266.1万元，占84%；事业收入50万元，占16%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计301.6万元，其中：基本支出205.2万元，占68%；项目支出96.4万元，占32%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计266.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计266.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出241.8万元，占本年支出的80%。与2014年相比，财政拨款支出增加1.08万元，增长1%。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出241.8万元，其中：基本支出145.4万元，占60%；项目支出96.4万元，占40%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2015年度决算234.5万元，比2014年增加0.72万元，增长1%。其中：“行政事业单位离退休”决算11.8万元，主要用于残联机关离退休人员支出；“残疾人事业”决算214.8万元，主要用于残联日常办公经费和扶持残疾人就业；“其他社会保障和就业支出”决算7.8万元，主要用于残疾人就业培训。

 2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.9万元，比2014年减少0.22万元，降低7%。其中：“事业单位医疗”决算2.9万元，主要用于医疗保障方面的支出；

4．“住房保障支出”2015年度决算4.5万元，比2014年增加0.68万元，增长17%，主要原因职工工资有所提高。其中：“住房公积金”决算4.5万元，主要用于残联机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出145.4万元，其中人员经费72.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费72.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

残疾人联合会2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度凤台县残疾人联合会机关运行经费92.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度凤台县残疾人联合会政府采购支出总额0万元

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，凤台县残疾人联合会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

附件：1.凤台县残疾人联合会收入支出决算总表

2. 凤台县残疾人联合会收入决算表
3. 凤台县残疾人联合会支出决算表
4. 凤台县残疾人联合会财政拨款收入支出决算总表
5. 凤台县残疾人联合会财政拨款收入支出决算总表
6. 凤台县残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 凤台县残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.凤台县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县残疾人联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为5.2万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年凤台县残疾人联合会没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费支出1.9万元, 与2014年度决算相比，减少3.3万元，下降61%。，下降的原因是减少了接待次数。2015年凤台县残疾人联合会国内接待共30批次，326人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.5万元。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年，凤台县残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：凤台县残疾人联合会（单位）政务公开电子邮箱：canlian2000@163.com。