凤台县残疾人联合会2017年部门决算公开

凤台县残疾人联合会2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 凤台县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 凤台县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县残疾人联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 凤台县残疾人联合会概况

一、部门职责

根据凤办发【2002】57号文件规定，主要职能是：

（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（二）对全县残疾人的状况和需求进行调查登记，建档立卡、核发和管理残疾人证。

（三）密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（五）协助政府研究、制定实施残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。

（六）开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调。

（八）承担县委、县政府及上级残联交办的其他事项。

二、机构设置

凤台县残联内设两个职能部门：人秘股和群工股，下设一个二级机构凤台县残疾人劳动就业服务所，属于差额事业单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县残联2017年度部门决算只包括局本级决算，与预算一致。

纳入凤台县残联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 第二部分 凤台县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计539.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计539.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少275.35万元，降低34%，主要原因是贫困残疾人生活救助项目移交民政部门负责审核和资金发放。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计442.62万元，其中：财政拨款收入404.02万元，占91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入38.61万元，占9%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计368.52万元，其中：基本支出145.45万元，占39%；项目支出223.07万元，占61%；经营支出0万元，占0%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计486.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计486.61万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2.35万元，降低0.48%，主要原因是贫困残疾人生活救助项目移交民政部门负责审核和资金发放。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出304.25万元，占本年支出的90%。与2016年相比，财政拨款支出减少102.12万元，降低25%。主要原因一是贫困残疾人生活救助项目移交民政部门负责审核和资金发放；二是日常公用支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出304.25万元，其中：基本支出113.43万元，占37%；项目支出190.82万元，占63%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算20.13万元，比2016年增加20.13万元，增长100%，主要原因：决算新增一般公共服务。其中：“行政运行”决算0.00万元，“其他一般公共服务支出”决算0.00万元，“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算20.13万元，主要用于年度目标考核奖励发放。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算276.22万元，比2016年减少124.5万元，降低31%，主要原因是机关养老金10月并轨，工资转由社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0.59万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算12.65万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”决算3.13万元，主要用于养老保险缴费及职业年金支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算4.21万元，比2016年增加1.91万元，增长83%，主要原因是医疗基数变动支出增加。其中：“行政单位医疗”决算3.4万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.81万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算3.69万元，比2016年增加0.34万元，增长10%，主要原因是年度公积金基数变动。其中：“住房公积金”决算3.69万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“残疾人事业”2017年度决算246.08万元，比2016年减少98.44万元，降低29%，主要原因是减少了部分项目资金开支。其中：“行政运行”38万元，“一般行政管理事务”9.39万元，“残疾人康复”81.5万元，“残疾人就业和扶贫”49.96万元，“其他残疾人事业支出”67.23万元，主要用于扶持残疾人创业就业和慰问贫困残疾人。

（6）“其他社会保障和就业支出”2017年度决算13.78万元，比2016年减少万元，降低70%，主要原因是开展残疾人就业培训次数少。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出113.43万元，其中人员经费108.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费4.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入48.7万元，与年初预算相比，增加了48.7万元，增长原因是上级下达彩票公益金，本年支出32.25万元，与年初预算相比，增加了32.25万元，增长原因是将上级下达的彩票公益金用于残疾人事业发展支出。年末结转和结余16.45万元。具体情况说明如下：

1.“其他支出”2017年度决算48.7万元，其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算48.7万元，主要用于残疾人事业发展。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县残疾人联合会机关运行经费76.6万元，比2016年增加24.74万元，增长47%，主要原因是日常事务性工作增加，支出增加。

2.政府采购情况。

2017年度,凤台县残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，凤台县残疾人联合会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，已上交县公车改革办。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县残疾人联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金190.82万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，主要用于全县残疾人康复民生工程、开展助残日等活动、走访慰问困难残疾人、扶持残疾人就业创业等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金167.65万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我会严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 凤台县残疾人联合会2017年部门决算表

附件： 1. 凤台县残疾人联合会收入支出决算公开表

2. 凤台县残疾人联合会收入决算公开表

3. 凤台县残疾人联合会支出决算公开表

4. 凤台县残疾人联合会财政拨款收入支出决算公开表

5.凤台县残疾人联合会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.凤台县残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                       7.凤台县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                 联系电话：0554-8220680   政务公开电子邮箱：canlian2000@163.com

         附件：   残联2017年部门决算公开情况表.xls