凤台县退役军人事务局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县退役军人事务局2021年财政拨款收支预算总表

2. 凤台县退役军人事务局2021年一般公共预算支出预算表

3. 凤台县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出预算表

4. 凤台县退役军人事务局2021年政府性基金预算收支预算表

5. 凤台县退役军人事务局2021年国有资本经营收支预算表

6. 凤台县退役军人事务局2021年收支预算总表

7. 凤台县退役军人事务局2021年收入预算总表

8. 凤台县退役军人事务局2021年支出预算总表

9. 凤台县退役军人事务局2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 凤台县退役军人事务局2021年政府采购支出表

11. 凤台县退役军人事务局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

 （一）贯彻执行国家、省市县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承担境外凤台籍烈士和外国在凤台烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶授助工作。

（九）贯彻落实安全生产相关职责

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县退役军人事务局2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年度县退役军人事务局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，认真落实中央退役军人事务工作领导小组和各级退役军人事务部门决策部署：

一是强化思想政治工作。深入开展“思想政治工作年”活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为退役军人培训重要内容，强化正面宣传引导，讲好退役军人故事。组织开展面向退役军人的专项普法宣传教育活动，引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。落实好国家关于退役军人待遇保障与现实表现挂钩的诚信机制，引导退役军人珍惜荣誉、永葆本色。

二是扎实做好移交安置。认真落实退役军人年度安置任务，重点安置好功臣模范和长期在艰苦边远地区、特殊岗位服役人员。创新激励措施，鼓励和引导退役军人到基层一线工作。鼓励退役军人参加公务员及事业单位招考。扎实开展计划分配军转干部和随军家属安置工作，做好企业军转干部维稳解困工作。及时足额发放2020年秋、冬季退役士兵一次性经济补助金和政府安排工作退役士兵待安置期间生活费。在畅通安置渠道、提高安置质量、加强安置保障、加强教育培训、拓宽就业渠道上下功夫，努力破解退役军人安置难、创业难问题，大力促进就业创业。

三是大力促进就业创业。要进一步完善退役军人就业制度和政策体系，落实好就业补贴、创业补贴和社保补贴等优惠政策。鼓励国企和优质民营企业招用退役军人，加大机关事业单位面向退役军人专项考录（招聘）力度，引导退役军人到党的基层组织、城乡社区等一线工作。实施职业技能提升行动，开展全员适应性培训，将退役军人教育培训做实做细。加强退役军人学历教育，扎实做好高职扩招等工作。举办就业创业特训营活动，积极参加“中国军创”创业创新大赛。建立完善就业台账，动态掌握退役军人人力资源信息。建立就业创业信息发布平台，适时发布退役军人就业创业政策及相关信息，常态化开展退役军人专场招聘活动。

四是增强军休工作能力。健全“即交即接”工作机制，确保完成军队离退休干部和伤病残军人移交安置任务。全面落实政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益。认真贯彻《移交政府安置军队离退休干部服务管理规范》，扎实推进军休机构规范化、标准化建设。大力培树和宣传军休干部先进典型，充分展现“爱党爱国爱军”精神风貌。丰富军休干部精神文化生活，组织开展好各类文体活动。

五是深入推进拥军褒扬。继续做好双拥创建工作，积极支持驻凤部队建设。深入开展助力随军家属就业工程，加大现役军人子女教育优待力度，帮助官兵解除后顾之忧。发挥爱国拥军促进会作用，广泛开展社会化拥军活动，引导社会力量发挥自身优势服务国防和军队现代化建设。打造爱国主义教育主阵地，加强烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作，完善烈士祭扫礼仪规范和异地祭扫制度，积极倡导网上祭扫，精心组织开展“致敬2021清明祭英烈”和“9.30”国家烈士纪念日公祭等重要活动。

六是扎实开展关爱帮扶。叠加各类普惠与优待政策，建立困难家庭个性化帮扶机制。对标中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见，举一反三、综合施策，驰而不息抓好巡视反馈问题和自查发现问题的整改。着力解决重点优抚对象就医难问题。落实优抚对象抚恤补助相关政策标准。稳妥推进参战参试人员身份精准核查认定。加强关爱帮扶资金的使用管理，对符合条件的退役军人家庭发放困难专项帮扶资金，确保困难退役军人家庭得到及时、精准的关爱帮扶。对接专业的社工机构，探索在全县开展“情暖老兵-爱心送进光荣门”社会工作服务项目。

七是依法维护合法权益。加强政策落实，防止因政策不落实或落实不到位引发信访问题。加强工作统筹，精准把握政策要义，提高专项岗位开发质量。全力抓好部分退役士兵社会保险接续工作。深入开展矛盾问题攻坚化解“回头看”，依法分类化解历史遗留问题。加强政策宣传和思想疏导，畅通诉求表达渠道，引导依法逐级反映诉求。加强信息收集、形势研判和舆情应对，完善应急处置预案，防范化解重大风险。

八是筑牢基层基础基本。深入开展“基层基础基本建设年”活动，促进服务水平再上新台阶。按“五有”要求推进服务保障体系标准化建设。加强干部队伍建设，开展业务培训，不断提升全县退役军人系统干部职工理论水平和实操能力。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县退役军人事务局2021年财政拨款收支预算1748万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1748万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1748万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1730.7万元，占99%；卫生健康支出8.7万元，占0.5%；住房保障支出8.6万元，占0.5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县退役军人事务局2021年一般公共预算拨款1748万元，比2020年预算拨款增加318万元，增长18%，主要原因：新成立单位，2020年无基本支出，增加的支出数是2021年新增民政局移交越战公益性岗位人员工资支出和在职人员基本支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1730.7万元，占99%；卫生健康支出8.7万元，占0.5%；住房保障支出8.6万元，占0.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算85.5万元，比2020年预算增加85.5万元，增长100%，增长原因主要是新增单位2020年人员在原单位，本单位预算支出没有此项。用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算76.27万元，比2020年预算增加76.27万元，增长100%，增长主要是新增单位2020年人员在原单位，本单位预算支出没有此项。经费支出主要用于单位军休人员离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出    2021年预算13.93万元，比2020年预算增加13.93万元，增长100%，增长原因主要是新增单位2020年人员在原单位，本单位预算支出没有此项。经费支出主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）  2021年预算8.7万元，比2020年预算增加8.7万元，增长100%，增长原因主要是新增单位2020年人员在原单位，本单位预算支出没有此项。经费支出主要用于单位医疗保障方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.6万元，比2020年预算增加8.6万元，增长100%，增长原因主要是新增单位2020年人员在原单位，本单位预算支出没有此项。经费支出主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算1200万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动，项目主要用于退役士兵自谋职业及自主就业补助经费等方面项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动，项目主要用于            随军家属生活费及社保补贴等方面项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算75万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动，项目主要用于信访接待和机关业务等项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算265万元，比2020年预算增加155万元，增长58%，增长原因主要是民政局移交越战公益性岗位人员工资支出。项目主要用于双拥创建和越战公益性岗位人员工资支出等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出193万元，其中：

工资福利支出98.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助89.6万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县退役军人事务局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县退役军人事务局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县退役军人事务局2021年收支总预算1748万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县退役军人事务局2021年收入预算1748万元，其中：一般公共预算拨款收入1748万元，占100%，比2020年预算增加318万元，增长18%，增长原因主要是新成立单位，2020年无基本支出，增加的支出数是2021年新增民政局移交越战公益性岗位人员工资支出和在职人员基本支出；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县退役军人事务局2021年支出预算1748万元，比2020年预算增加318万元，增长18%，增长原因主要是新成立单位，2020年无基本支出，增加的支出数是2021年新增民政局移交越战公益性岗位人员工资支出和在职人员基本支出等。其中，基本支出193万元，占11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1555万元，占89%，项目主要用于退役士兵自谋职业及自主就业补助经费支出、双拥创建和越战公益性岗位人员工资支出、两节慰问费支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“退役安置经费”项目。

（1）项目概述和内容。

全面落实退役军人安置政策，保障合法权益

（2）立项依据。

根据《退役士兵安置条例》

（3）实施主体和起止时间。

凤台县退役军人事务局

2021年1月-12月

（4）年度预算安排。

本年度预算安排1200万元

（5）绩效目标和指标。

圆满完成本年度退役士兵所需经费。

2.“春节、八一慰问”项目。

（1）项目概述和内容。

“春节、八一”期间开展拥军优属慰问活动。

（2）立项依据。

凤台县退役军人事务局经费申请报告

（3）起止时间。

2021年1月-12月

（4）年度预算安排。

本年度预算安排140万元

（5）绩效目标和指标。

“春节、八一”期间慰问重点优抚对象及军分区。

3.“ 对越人员公益性岗位补贴”项目。

（1）项目概述和内容。

做好越占公益性岗位人员管理工作

（2）立项依据。

凤台县民政局移交退役军人事务局移交管理的报告

（3）起止时间。

2021年1月-12月

（4）年度预算安排。

本年度预算安排90万元

（5）绩效目标和指标。

做好越占公益性岗位人员管理工作

4.“ 专项业务费”项目。

（1）项目概述和内容。

保障局机关业务正常开展

（2）立项依据。

凤台县退役军人事务局业务经费纳入县财政预算的请示

（3）起止时间。

2021年1月-12月

（4）年度预算安排。

本年度预算安排110万元

（5）绩效目标和指标。

为全县军人军属服务，保障正常工作开展

（二）机关运行经费。

凤台县退役军人事务局2021年机关运行经费财政拨款预算5.1万元，比2020年增加5.1万元，增长100%，增长主要原因是新增单位，2020年无此项预算收入及支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

凤台县退役军人事务局2021年政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县退役军人事务局2021年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县退役军人事务局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1540万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。