凤台县退役军人事务局2022年部门预算

凤台县退役军人事务局

2022年部门预算

2022年3月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县退役军人事务局2022年收支总表

2.凤台县退役军人事务局2022年收入总表

3.凤台县退役军人事务局2022年支出总表

4.凤台县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

5.凤台县退役军人事务局2022年一般公共预算支出表

6.凤台县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县退役军人事务局2022年项目支出表

10.凤台县退役军人事务局2022年政府采购支出表

11.凤台县退役军人事务局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

 （一）贯彻执行国家、省市县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承担境外凤台籍烈士和外国在凤台烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶授助工作。

（九）贯彻落实安全生产相关职责

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县退役军人事务局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，举办专题研讨班、培训班，深入研学《习近平关于退役军人工作论述摘编》，持续抓好《中共中央、国务院、中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》，省委实施意见及市委工作举措贯彻落实。进一步健全完善议事、调研、协调、督查、信息等工作运行制度机制。贯彻落实退役军人工作和双拥工作纳入全县目标管理绩效考核，推动党中央及省、市、县委关于退役军人工作决策部署和重点任务更好落地落实。持续推动学习、宣传、贯彻《退役军人保障法》《军人地位和权益保障法》，将落实情况纳入县委、县政府督查考核内容。

（二）强化思想政治引领。贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作的意见》《关于加强退役军人事务新闻宣传工作的意见》，建立健全宣传工作体系，强化重要政策解读和重点工作宣传，持续开展“全国模范退役军人”和“最美退役军人”等先进典型学习宣传活动，讲好“我的退役故事”。将退役军人纳入乡村人才振兴培育计划，激励优秀退役军人参与乡村振兴。壮大退役军人志愿服务队伍，打造退役军人志愿服务品牌。

（三）落实安置就业任务。完善政府安排工作退役士兵安置举措，根据德才表现、能力专长、贡献大小挂钩安置结果，确保圆满完成年度安置任务。加强和改进退役军人档案管理利用、保密教育管理工作。切实加强退役军人就业创业指导力度,积极落实退役士兵教育优待政策，充分利用退役军人就业创业信息平台，建立退役军人就业创业项目库，引导支持退役军人到园区、规模以上企业创业就业。

（四）提升优抚褒扬水平。严格落实优待抚恤政策标准，全面实行抚恤补助资金按月发放。落实国家和省、市优待目录清单。做好优抚对象信息数据核查审定和优待证发放工作，稳妥推进参战参试军队退役人员身份认定核查和残疾人员评定工作。严格落实《凤台县烈士纪念设施管理保护专项行动方案》，对县域烈士陵园和散葬烈士墓进行及时修缮和妥善保护。

（五）全力推动矛盾化解。推广设立“老兵谈心室”，对接公共法律服务平台，结合集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，进一步完善多元化解矛盾纠纷工作机制，强化预警信息管理和信访信息报送，加强上下联动、部门协同、军地配合，维护退役军人合法权益。

（六）提升服务保障能力。学习借鉴新时代“枫桥经验”，推动各级服务站标准化建设工作，提升整体服务保障水平。积极推进工作机构电子政务外网全覆盖，逐步实现退役军人公共服务一网办理、全县通办。扎实推进退役军人事务系统干部教育培训工作，大力培塑“忠诚、为军、担当、奉献”的系统文化，打造高素质专业化干部队伍。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县退役军人事务局2022年收支总预算2766.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入2637.9万元，上年结余129.1万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2740.3万元，占99%；卫生健康支出7.9万元，占0.2%；住房保障支出18.6万元，占0.79%；外交支出（由于预算时支出功能科目选错，实际是“社会保障和就业”支出）0.2万元，占0.01%。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县退役军人事务局2022年收入预算2766.9万元，其中，本年收入2637.9万元，上年结转结余129.1万元。

（一）本年收入2637.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，共2637.9万元，占100%，比2021年预算增加889.9万元，增长33.7%，增长原因主要是义务兵优待金预算增加。

（二）上年结转结余129.1万元，全部为一般公共预算拨款收入，共129.1万元，占100%，比2021年预算增加129.1万元，增长100%，增长原因主要是军休、技能培训、抚恤补助、烈士纪念管护上年结转。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县退役军人事务局2022年支出预算2766.9万元，比2021年预算增加1018.9万元，增长36.8%，增长原因主要是义务兵优待金预算增加。其中，基本支出226.9万元，占8.2%，用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出；项目支出2540.1万元，占91.8%，主要用于退役军人安置、义务兵优待金发放等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算2766.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，2766.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2637.9万元，上年结转收入129.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2740.3万元，占99%；卫生健康支出7.9万元，占0.2%；住房保障支出18.6万元，占0.79%；外交支出（由于预算时支出功能科目选错，实际是“社会保障和就业”支出）0.2万元，占0.01%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县退役军人事务局2022年一般公共预算支出2766.9万元，比2021年预算增加1018.9万元，增长36.8%，主要原因： 义务兵优待金预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2740.3万元，占99%；卫生健康支出7.9万元，占0.2%；住房保障支出18.6万元，占0.79%；外交支出（由于预算时支出功能科目选错，实际是“社会保障和就业”支出）0.2万元，占0.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）   2022年预算76.8万元，比2021年预算增加0.53万元，增长0.69%，增长原因主要是离退休人员工资增加。经费支出主要用于单位军休人员离退休支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）    2022年预算21.3万元，比2021年预算增加7.4万元，增长34.7%，增长原因主要是增加了职业年金缴费。经费支出主要用于单位在职人员养老金和职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  2022年预算1182.1万元，比2021年预算增加1182.1万元，增长100 %，增长原因主要是义务兵优待金预算增加。经费支出主要用于义务兵优待金发放。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置    2022年预算1012万元，比2021年预算减少203万元，下降20%，下降原因主要是退役安置经费预算减少。项目主要用于退役士兵自谋职业及生活补助费等方面项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行、事业运行等    2022年预算448.2万元，比2021年预算增加22.65万元，增长5%，增长原因主要是人员工资增加和提租补贴增加。用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业单位医疗（项）  2022年预算7.9万元，比2021年预算减少0.81万元，下降10%，下降原因主要是人员调动。经费支出主要用于单位医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）   2022年预算18.6万元，比2021年预算增加10.02万元，增长53.8%，增长原因主要是增加提租补贴和住房公积金增加。经费支出主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出226.9万元，其中，人员经费213.5万元，公用经费13.4万元。

（一）人员经费213.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县退役军人事务局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县退役军人事务局2022年预算共安排项目支出2540.1万元，比2021年预算增加985.1万元，增长38.78%，增长原因主要是义务兵优待金预算增加。主要包括：本年财政拨款安排2411万元（其中，一般公共预算拨款安排2411万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 129.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 129.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县退役军人事务局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县退役军人事务局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“八一优待”项目。

（1）项目概述。为进一步增强军人军属荣誉感获得感，根据《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等相关规定保障义务兵家属，革命烈士家属等优抚对象经费的正常发放。

（2）立项依据。《军人抚恤优待条例》

（3）实施主体。凤台县退役军人事务局

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。为进一步增强军人军属荣誉感获得感，根据《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等相关规定保障义务兵家属，革命烈士家属等优抚对象经费的正常发放。

（6）年度预算安排。本年度预算安排1150万元。

（7）绩效目标。圆满完成本年度义务兵所需经费发放。

2.“自主就业金自谋职业及生活补助”项目。

（1）项目概述。全面圆满完成本年度选择自主就业退役士兵，符合政府安排工作退役士兵和军转干部落实政策。

（2）立项依据。根据《退役士兵安置条例》

（3）实施主体。凤台县退役军人事务局

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。圆满完成本年度选择自主就业退役士兵，符合政府安排工作退役士兵和军转干部落实政策。

（6）年度预算安排。本年度预算安排900万元。

（7）绩效目标。圆满完成本年度退役士兵所需经费。

（二）机关运行经费。

凤台县退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算5.8万元，比2021年增加0.7万元，增长12%，增长主要原因是人员调动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

凤台县退役军人事务局2022年政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年凤台县退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0（套），购置费0.00万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县退役军人事务局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2050万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、……。

附表：凤台县退役军人事务局2022年部门预算公开表.xls