索引号：	/202304-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-24 10:47
发布机构：	凤台县退役军人事务局	成文日期：
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名称：	凤台县退役军人事务局2023年部门预算	点击量：
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信息分类：	部门预算
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发布日期：	2023-04-24 10:47
发布机构：	凤台县退役军人事务局
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名称：	凤台县退役军人事务局2023年部门预算
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凤台县退役军人事务局2023年部门预算

发布时间：2023-04-24 10:47信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县退役军人事务局2023年收支总表

2.凤台县退役军人事务局2023年收入总表

3.凤台县退役军人事务局2023年支出总表

4.凤台县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

5.凤台县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

6.凤台县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县退役军人事务局2023年项目支出表

10.凤台县退役军人事务局2023年政府采购支出表

11.凤台县退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承担境外凤台籍烈士和外国在凤台烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶授助工作。

（九）贯彻落实安全生产相关职责

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县退役军人事务局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）持续优化服务保障体系建设。围绕贯彻落实《退役军人保障法》，持续开展退役军人服务保障体系建设“五有”落实情况“回头看”。持续推动全国示范型退役军人服务中心（站）创建，确保100人以上退役军人的村（社区）服务站全部达标。

（二）推动信访维稳工作开展。深入开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动，严格按照“13712”工作法进行矛盾化解。坚持来访必登，诉求必录，确保来访有人接，办理有时效，结果有反馈。围绕春节、“八一”、“930”烈士纪念日、“十一”国庆节等重要节点，深入开展信访矛盾大排查工作。对2022年以来进京、去省登记人员进行全面调查，做到全要素、全覆盖的清单化闭环式办理。落实领导下访接访，对重大信访问题和安全隐患，采取联合会商、落实属地包保责任等方式，切实将矛盾化解到位，问题解决到位。

（三）提升信息化水平建设。进一步推行“互联网+退役军人服务”，应用好全国退役军人事务综合管理平台和全省退役军人综合管理平台，做好建档立卡系统、优待证管理信息系统、智慧光荣牌信息管理系统、信访系统和常态化联系等系统的运用、录入、审核工作，指导基层站所做好建档立卡、优待证和智慧光荣牌系统操作、相关服务落实以及反馈问题解答、汇总等工作，持续跟进服务中心（站）地理位置的后续更新和维护工作，真正实现让“数据多跑路，让群众少跑腿”，有效提升服务保障体系信息化建设水平。

（四）持续帮扶退役军人。鼓励基层退役军人服务站主动寻找困难退役军人，宣传困难帮扶政策，持续帮扶困难军人。配合做好困难退役军人“防癌抗癌专属保险卡”捐赠工作，做好相关政策宣传引导。

（五）强化思想政治引领。依托基层退役军人服务机构，积极打造“红耀江淮、情暖老兵”退役军人志愿服务队品牌，壮大全县志愿服务队伍，不断完善运行机制，创新服务方式，丰富活动内容。探索组建退役军人思想政治工作志愿服务队，积极参与矛盾纠纷调处化解工作。

（六）夯实双拥创建基础，广泛开展社会化拥军工作。立足现有，拓展范围，把政治站位高，拥军意识强，热心拥军公益的企业和社会组织吸纳整合，梳理更加详实具体的目录清单，由目前的民生领域向全方位、多品种延伸，切实让军人享受更多更好优待优惠，为2024年度全省双拥模范县“五联创”打下坚实基础。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

凤台县退役军人事务局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2492.0	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2564.9
		九、卫生健康支出	37.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2492.0	本年支出小计	2618.6
上年结转数	126.6	结转下年
一般公共预算	126.6	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2618.6	支　出总　计	2618.6

部门（单位）公开表2

凤台县退役军人事务局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县退役军人事务局

2618.6　

2492.0　

126.6　

凤台县退役军人事务局

2618.6　

2492.0　

126.6　

部门（单位）公开表3

凤台县退役军人事务局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,564.9	280.0	2,284.9
20802	民政管理事务	0.3	0.3
2080201	行政运行	0.3	0.3
20805	行政事业单位养老支出	114.1	114.1
2080501	行政单位离退休	81.0	81.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0
20808	抚恤	1,198.0		1,198.0
2080805	义务兵优待	1,185.0		1,185.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	13.0		13.0
20809	退役安置	811.9		811.9
2080901	退役士兵安置	700.0		700.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.5		57.5
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.9		2.9
2080905	军队转业干部安置	36.5		36.5
2080999	其他退役安置支出	15.0		15.0
20828	退役军人管理事务	440.6	165.6	275.0
2082801	行政运行	137.1	137.1
2082802	一般行政管理事务	50.0		50.0
2082804	拥军优属	195.0		195.0
2082850	事业运行	28.5	28.5
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.0		30.0
210	卫生健康支出	37.2	0.5	36.7
21011	行政事业单位医疗	0.5	0.5
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5
21014	优抚对象医疗	36.7		36.7
2101401	优抚对象医疗补助	36.7		36.7
221	住房保障支出	16.6	16.6
22102	住房改革支出	16.6	16.6
2210201	住房公积金	16.6	16.6
总计		2,618.6	297.0	2,321.6

部门（单位）公开表4

凤台县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2492.0	一、本年支出	2618.6
（一）一般公共预算拨款	2492.0	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	126.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	126．6	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2564.9
		（九）卫生健康支出	37.2
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	16.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2618.6	支出总计	2618.6

部门（单位）公开表5

凤台县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,564.9	280.0	261.8	18.2	2284.9
20802	民政管理事务	0.3	0.3	0.3
2080201	行政运行	0.3	0.3	0.3
20805	行政事业单位养老支出	114.1	114.1	114.1
2080501	行政单位离退休	81.0	81.0	81.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1	22.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0	11.0
20808	抚恤	1,198.0				1,198.0
2080805	义务兵优待	1,185.0				1,185.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	13.0				13.0
20809	退役安置	811.9				811.9
2080901	退役士兵安置	700.0				700.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.5				57.5
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.9				2.9
2080905	军队转业干部安置	36.5				36.5
2080999	其他退役安置支出	15.0				15.0
20828	退役军人管理事务	440.6	165.6	147.4	18.2
2082801	行政运行	137.1	137.1	118.9	18.2
2082802	一般行政管理事务	50.0
2082804	拥军优属	195.0
2082850	事业运行	28.5	28.5	28.5
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.0				30.0
210	卫生健康支出	37.2	0.5	0.5
21011	行政事业单位医疗	0.5	0.5	0.5
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5
21014	优抚对象医疗	36.7				36.7
2101401	优抚对象医疗补助	36.7				36.7
221	住房保障支出	16.6	16.6	16.6
22102	住房改革支出	16.6	16.6	16.6
2210201	住房公积金	16.6	16.6	16.6
总计		2,618.6	297.0	278.7	18.2	2321.6

部门（单位）公开表6

凤台县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	197.3	197.3
30101	基本工资	67.6	67.6
30102	津贴补贴	19.1	19.1
30103	奖金	37.3	37.3
30107	绩效工资	14.1	14.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.1	22.1
30109	职业年金缴费	11.0	11.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	16.6	16.6
302	商品和服务支出	18.2		18.2
30201	办公费	9.6		9.6
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费	7.2		7.2
303	对个人和家庭的补助	81.4	81.4
30301	离休费	24.0	24.0
30302	退休费	56.9	56.9
30307	医疗费补助	0.5	0.5
	合计	297.0	278.8	18.2

部门（单位）公开表7

凤台县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

总计

注： “凤台县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

凤台县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

总计
注： “凤台县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

凤台县退役军人事务局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	八一优待	凤台县退役军人事务局	995.0	995.0
特定目标类	大学生入伍奖励金	凤台县退役军人事务局	190.0	190.0
特定目标类	机关业务费及服务中心经费(含机关党建)	凤台县退役军人事务局	50.0	50.0
特定目标类	军队转业干部补助经费	凤台县退役军人事务局	26.5				26.5
特定目标类	军休经费	凤台县退役军人事务局	60.4				60.4
特定目标类	两节慰问及八一慰问	凤台县退役军人事务局	110.0	110.0
特定目标类	烈士纪念管护经费	凤台县退役军人事务局	13.0	10.0			3.0
特定目标类	双拥工作经费	凤台县退役军人事务局	15.0	15.0
特定目标类	随军家属生活费及社保费补贴	凤台县退役军人事务局	10.0	10.0
特定目标类	退役军人关爱帮扶基金	凤台县退役军人事务局	30.0	30.0
特定目标类	退役军人群体信访工作经费	凤台县退役军人事务局	10.0	10.0
特定目标类	退役士兵招聘经费	凤台县退役军人事务局	5.0	5.0
特定目标类	优抚对象医疗保障	凤台县退役军人事务局	7.0				7.0
特定目标类	优抚对象医疗救助	凤台县退役军人事务局	29.7				29.7
特定目标类	越战公益性岗位人员工资	凤台县退役军人事务局	70.0	70.0
特定目标类	自主就业金自谋职业及生活补助	凤台县退役军人事务局	700.0	700.0
总计			2,321.6	2,195.0			126.6

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

凤台县退役军人事务局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

总计

注： “凤台县退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

凤台县退役军人事务局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

合计

注： “凤台县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县退役军人事务局2023年收支总预算2618.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入2492.0万元，上年结余126.6万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2564.9万元，占98%；卫生健康支出37.2万元，占1.4%；住房保障支出16.6万元，占0.6%。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县退役军人事务局2023年收入预算2618.6万元，其中，本年收入2492.0万元，上年结转结余126.6万元。

（一）本年收入2492.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，共2492.0万元，占100%，比2022年预算减少145.9万元，下降5.5%，下降原因主要是项目减少。

（二）上年结转结余126.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，共126.6万元，占100%，比2022年预算减少2.5万元，下降1.9%，下降原因主要是上年结转减少。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县退役军人事务局2023年支出预算2618.6万元，比2022年预算减少148.3万元，下降5.3%，减少原因主要是项目减少。其中，基本支出297.0万元，占11.3%，用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出；项目支出2321.6万元，占88.7%，主要用于退役军人安置、义务兵优待金发放等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算2618.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，2618.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2492.0万元，上年结转收入126.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2564.9万元，占98%；卫生健康支出37.2万元，占1.4%；住房保障支出16.6万元，占0.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县退役军人事务局2023年一般公共预算支出2618.6万元，比2022年预算减少148.3万元，下降5.3%，原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2564.9万元，占98%；卫生健康支出37.2万元，占1.4%；住房保障支出16.6万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2023年预算81万元，比2022年预算增加4.2万元，增长5.4%，增长原因主要是离退休人员工资增加。经费支出主要用于单位军休人员离退休支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项） 2023年预算33.1万元，比2022年预算增加11.8万元，增长55.4%，增长原因主要是职业年金和养老保险缴费增加。经费支出主要用于单位在职人员养老金和职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 2023年预算1198万元，比2022年预算增加15.9万元，增长1.34 %，增长原因主要是义务兵优待金预算增加。经费支出主要用于义务兵优待金发放。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置等 2023年预算811.9万元，比2022年预算减少200.1万元，下降19.8%，下降原因主要是退役安置经费预算减少。项目主要用于退役士兵自谋职业及生活补助费等方面项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行、事业运行等 2023年预算440.6万元，比2022年预算减少7.6万元，下降1.7%，下降原因主要是压缩机关业务费。用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业单位医疗（项） 2023年预算37.2万元，比2022年预算增加29.3万元，增长370%，增长原因主要增加伤残及优抚对象医疗。经费支出主要用于伤残军人、优抚对象医疗及单位医疗保障方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项） 2023年预算16.6万元，比2022年预算减少2万元，下降10.8%，下降原因主要是提租补贴未列入预算公开。经费支出主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出297.0万元，其中，人员经费278.8万元，公用经费18.2万元。

（一）人员经费278.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县退役军人事务局2023年预算共安排项目支出2321.6万元，比2022年预算减少218.5万元，下降8.6%，下降原因主要是压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排2195万元（其中，一般公共预算拨款安排2195万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 126.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 126.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县退役军人事务局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“自主就业金自谋职业及生活补助”项目。

（1）项目概述：

符合政府安排工作退役士兵和军转干部。

（2）立项依据：

凤台县退役军人事务局经费申请报告

（3）实施主体：

凤台县退役军人事务局

（4）起止时间。

2023年1月-12月

（5）项目内容：

接收自主就业退役士兵220人，接收转业士官30人，接收专业干部3人。圆满完成本年度选择自主就业退役士兵、符合政府安排工作退役士兵和军转干部落实政策需要

（6）年度预算安排：700万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			自主就业金自谋职业及生活补助
主管部门及代码			[086]凤台县退役军人事务局		实施单位	凤台县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		700.00
			其中：财政拨款		700.00
			其他资金		0.00
年度目标	接收自主就业退役士兵220人，接收转业士官30人，接收专业干部3人。圆满完成本年度选择自主就业退役士兵、符合政府安排工作退役士兵和军转干部落实政策需要
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		接收转业干部	≥3人
				接收转业士官	≥30人
				接受自主就业退役士兵	≥220人
		质量指标		能够完成对资金的发放	≥253%
		时效指标		在时间节点能够完成对资金的发放	12月
		成本指标		预算执行	≤900万
	效益指标	经济效益指标		得到提高	较高
		社会效益指标		能够完成自主就业金自谋职业及生活补助的发放	≥253%
		生态效益指标		营造良好环境	提高
		可持续影响指标		通过发放资金退伍军人生活质量提高	得到改善
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

2.“两节慰问及八一慰问”项目。

（1）项目概述和内容。

“春节、八一”期间开展拥军优属慰问活动。

（2）立项依据。

凤台县退役军人事务局经费申请报告

（3）实施主体。

凤台县退役军人事务局

（4）起止时间。

2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。

“春节、八一”期间慰问重点优抚对象及军分区。

（6）年度预算安排。

本年度预算安排110万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：单位（盖章）：
项目名称			两节慰问及八一慰问
主管部门及代码			[086]凤台县退役军人事务局		实施单位		凤台县退役军人事务局
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	280.00	年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款		110.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	退役军人是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设事业的重要人才资源，是维护改革发展稳定大局的坚定力量。两节及八一慰问活动体现了县委县政府对我县退役军人群体的关心关爱，切实维护了我县社会大局稳定。特需慰问退伍军人、优抚对象及驻凤驻淮部队。				退役军人是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设事业的重要人才资源，是维护改革发展稳定大局的坚定力量。两节及八一慰问活动体现了县委县政府对我县退役军人群体的关心关爱，切实维护了我县社会大局稳定。特需慰问退伍军人、优抚对象及驻凤驻淮部队
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	驻淮驻凤部队	≥4个	数量指标	驻淮驻凤部队		≥4个
			慰问优抚对象	≥1113人		慰问优抚对象		≥1113人
			慰问退伍军人	≥300人		慰问退伍军人		≥300人
		质量指标	能够顺利完成两节慰问及八一慰问	100%	质量指标	能够顺利完成两节慰问及八一慰问		100%
		时效指标	能够在两节和八一前完成慰问	12月	时效指标	能够在两节和八一前完成慰问		12月
		成本指标	预算执行	≤140万元	成本指标	预算执行		≤140万元
	效益指标	经济效益指标	慰问人员改善明显	提高	经济效益指标	慰问人员改善明显		提高
		社会效益指标	完成对八一和两节慰问人员	明显	社会效益指标	完成对八一和两节慰问人员		明显
		生态效益指标	环境良好	明显	生态效益指标	环境良好		明显
		可持续影响指标	慰问人员生活得到改善	提高	可持续影响指标	慰问人员生活得到改善		提高
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	满意度指标	慰问对象满意度		≥95%
项目负责人：

【部门（单位）预算重点项目（预算金额在50万元以上的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在50万元以上项目的部门（单位），自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

凤台县退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2022年增加3.8万元，增长65%，增长主要原因是办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

凤台县退役军人事务局2023年政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年凤台县退役军人事务局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0（套），购置费0.00万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县退役军人事务局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款810万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

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