凤台县新农合2021年部门预算

凤台县新农合2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3. 2021年一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年政府性基金预算收支预算表

5. 2021年国有资本经营收支预算表

6. 2021年收支预算总表

7. 2021年收入预算总表

8. 2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宗旨和业务范围：保障农民享受医疗服务，提高农民健康水平。负责合作医疗费用的审核与报销，对合作医疗工作人员的培训与考核；负责合作医疗基金的管理和使用，监测医疗服务费用；负责对乡镇合作医疗机构的管理和监督，查处各种违反制度行为。

新农合办公室属财政全额拨款事业单位，规格为副科级，编制10人，现实有人数7人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县新农合办公室是凤台县医保局所属二级机构，2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年，新农合办公室将继续按照全年工作计划，高位求进，力求认真圆满完成全年各项工作指标和任务。

（一）做好健康脱贫下乡宣传工作

新农合办公室将按照各级政府和主管部门医保扶贫工作实施方案要求，在县医保局工作指导下，利用农闲时间在全县组织6场“送政策下乡”活动，接受农民咨询，发放政策明白纸。。

（二）做好医保信息化服务和征缴工作

按照医保整合并轨运行的需要，根据县医保局的要求，不断创新服务方式和手段，充分利用手机信息、智能广播、视频会议等服务平台，加快用信息化手段推进医保智能化建设，完善医保信息化服务体系建设，把我县的农村医保信息服务能力提升一个台阶。

（三）培训医疗机构医保医护人员，做好医保宣传培训工作

做好各级定点医疗机构医保医护人员培训工作，按照县医保局统一部署，根据我县农村居民医保工作实际情况对县内二级医疗机构医保医护人员进行培训。培训一批懂医疗，晓政策的新型医保医护人员。为我县医保工作发展，培养一批主力军、一批骨干力量，不断推进我县医保服务工作。

（四）做好农村居民慢性病鉴定和慢性病证发放工作

新农合办公室将继续依托二级医疗机构和乡镇医保办，抽选具有副高级职称的医保医师建立慢性病鉴定专家库，认真组织农村居民慢性病鉴定工作。同时，做好慢性病证统计、打印和发放工作。

（五）做好医保资料审核和归集工作

注意平时工作中的文字资料、影像资料、信息资料的收集整理，并归纳建档，为迎接上级有关部门的检查验收提供依据。

（六）继续加强医保扶贫帮扶工作

2021年，新农合办公室将按照县医保局要求，对照结对帮扶有关文件精神，针对实际情况，继续对帮扶对象给予医保扶贫政策宣传和帮扶工作。

（七）完成上级部门交给的各项任务。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县新农合办公室2021年财政拨款收支预算112.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款112.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入112.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.42万元，占6.58%；卫生健康支出100.95万元，占89.57%；住房保障支出4.33万元，占3.85%%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县新农合办公室2021年一般公共预算拨款112.7万元，比2020年预算拨款增加0.96万元，增长0.86%，主要原因：一是社会保障就业增加0.33万元，增长4.67%；二是住房保障增加0.08万元，增长1.74%；卫生健康增加0.55万元，占0.56%；。

主要是人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.42万元，占6.58%；卫生健康支出100.95万元，占89.57%；住房保障支出4.33万元，占3.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021年预算112.7万元，比2020年预算增加0.96万元，增长0.86%，增加原因主要是人员晋档增资等。用于保障单位在职人员工资及宣传、培训等的支出。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）基本养老保险支出（项） 2021年预算7.42万元，比2020年预算增加0.33万元，增长4.67%，增长原因为机关养老基数调整变动，经费支出主要用于主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）  2021年预算100.95万元，比2020年预算增加0.55万元，增长0.56%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动等。经费支出主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.33万元，比2020年预算增加0.08万元，增长1.74%，增长原因主要是公积金缴费基数变动等。经费支出主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县新农合2021年一般公共预算基本支出52.7万元，其中：

工资福利支出44.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.95元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.16万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县新农合2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县新农合2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县新农合所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县新农合2021年收支总预算112.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县新农合2021年收入预算112.7万元，其中：一般公共预算拨款收入112.7万元，占100%，比2020年预算拨款增加0.96元，增长0.86%，原因主要是：人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县新农合2021年支出预算112.7万元，比2020年预算拨款增加0.96万元，增长0.86%，原因主要是：人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等。其中，基本支出52.7万元，占46.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占53.24%，主要用于宣传、监督、培训与考核等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.新农合专项经费

（1）项目概述和内容。参保登记及宣传“新农合保障农民享受医疗服务，提高农民健康水平。负责合作医疗费用的审核与报销及信息管理；对合作医疗工作人员的培训与考核；负责合作医疗基金的管理和使用，监测医疗服务费用；负责对乡镇合作医疗机构的管理和监督、查处各种违反制度行为。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅、省卫生厅关于印发《安徽省新型农村合作医疗专项资金绩效考评暂行办法》的通知（财社【2012】1093号》安徽省卫生厅、财政厅《关于印发安徽省新型农村合作医疗等5个卫生民生工程项目资金绩效办法的通知》财社｛2013｝222号文件的规定，按新型农村合作医疗参合人员每人不低于0.85元配套保障。

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：凤台县新农合办公室

起止时间：2021年1月-12月

（4）年度预算安排。一般公共预算安排60万元。

（5）绩效目标和指标。计划发放慢性病证10000份，聘请副主任医师开展慢性病鉴定96人次。开展医保基金督查30次，医保基金、大病保险、医疗救助补偿入户回访360次，意外伤害入户调查1200次，意外伤害省外调查10次，市域外调查50次，县域外调查50次。2021年基本医保、大病保险、医疗救助、贫困人口“351”和“180”补偿方案宣传材料印发10000份。信息系统改造和维护2次。

（二）机关运行经费。

凤台县新农合办公室属于全额事业单位，无机关运行费用。

（三）政府采购情况。

凤台县新农合办公室2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县新农合2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县新农合共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款共60万元。参保登记及宣传35万元、系统参保登记及宣传25万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2021预算公开数据（新农合）.XLS

（新农合）2021年单位项目资金预算绩效目标表.xls