凤台县医保中心2021年部门预算

凤台县医保中心2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

我中心为副科级全额拨款事业编制单位，编制10人，现有12人，其中在编8人，公益性岗位4人。

我中心主要负责全县城镇职工、城镇居民基本医疗保险、职工生育保险、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保险、城镇职工、生育、居民医保征缴业务工作。同时协助上级机关对100余家定点零售药店和30余家医疗机构进行协议管理；负责两项民生工程的宣传，需深入社区和乡镇；定期、不定期开展打击欺诈骗保，需配合国家、省、市医保局开展“飞行检查”、例行检查和异地互查等监督检查工作。

二、部门预算单位构成

三、从预算单位构成看，凤台县医保中心2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）积极参加组织各种政治学习，不断提高党性修养。
（二）在医保局的统一安排下，继续抓好打击欺诈骗保工作。

（三）继续抓好中心党建工作，认真开展好“三会一课”，提升党员素质，增强支部战斗力。

（四）进一步强化常态化疫情防控工作，要继续加强走访和督导，将防控工作全面落实到位。

（五）抓好便民服务工作，提升群众满意度。

（六）在医保局的统一安排下，做好医保的宣传工作。

（七）加大政策宣传力度，注重业务素质提升，进一步确保征收工作有序开展。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县医保中心2021年财政拨款收支预算482.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款482.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入482.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.14万元，占0.016%；卫生健康支出50.58万元，占0.1%；住房保障支出5.35万元，占0.011%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县医保中心2021年一般公共预算拨款482.07万元，比2020年预算拨款增加1万元，增长0.002%，主要原因：人员晋档增资及机关养老基数变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.14万元，占0.016%；卫生健康支出50.53万元，占0.1%；住房保障支出5.35万元，占0.011%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0.068万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是离退休人员无增加减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.35万元，比2020年预算增加0.09万元，增长0.017%，增长原因主要是人员工资增加，公积金基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县医保中心2021年一般公共预算基本支出64.07万元，其中：工资福利支出8.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县医保中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县医保中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县医保中心2021年收支总预算482.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县医保中心2021年收入预算482.07万元，其中：一般公共预算拨款收入482.07万元，占100%，比2020年预算增加1万元，增长0.002%，增长（下降）原因主要：是人员晋档增资及机关养老基数变动。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县医保中心2021年支出预算482.07万元，比2020年预算增加1万元，增长0.002%，增长原因主要：人员晋档增资及机关养老基数变动。其中，基本支出64.07万元，占13.3*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出418万元，占0.867%，主要用于：1、离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗费，2、工作经费和网络费用。。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

“优抚对象医疗及专项业务费用”项目。

（1）项目概述和内容。用于离休干部及二等乙级以上革命伤残军人就医费用及工作经费和网络费用。

（2）立项依据。凤政【2001】74号关于印发凤台县离休干部、二等乙级以上革命伤残军人和驻凤武警部队现役军人医疗待遇暂行管理办法的通知

（3）实施主体和起止时间。医保中心，2021年01-12月

（4）年度预算安排。418万

（5）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

凤台县医保中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

凤台县医保中心2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县医保中心2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县医保中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县医保中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款418万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：2021预算公开数据（医保中心）.XLS

（医保中心）2021年单位项目资金预算绩效目标表.xls