凤台县医疗保障局局机关2021年度部门决算及“三公”经费公开

凤台县医疗保障局单位2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 凤台县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县医疗保障局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

凤台县医疗保障局2021年度部门决算情况

第一部分 凤台县医疗保障局概况

一、部门职责

凤台县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规章草案，拟定我县相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。

（三）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保险领域交流工作。

（九）贯彻落实安全生产相关职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

　　县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。

县医疗保障局、县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县医疗保障局设下列内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、信息、宣传、起草综合性材料和政务公开等工作。拟定全县药品、医用耗材的采购、配送以及结算管理政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。推进医疗保障信息化建设。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计、统计管理等工作，组织编制全县医疗保障基金预决算建议草案。组织开展医疗保障政策的综合研究。起草有关医疗保障方面的规章和标准，承担机关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（二）医疗保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。落实生育保险政策。实施医疗保障关系转移接续制度。组织开展医疗求助。贯彻落实长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保交付方式改革。

（三）综合监管股。落实医保目录和支付标准，补充制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　机关党组织设置按有关规定执行。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县医疗保障局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属2家事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县医疗保障局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县医疗保障局2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：凤台县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注凤台县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 凤台县医疗保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计149.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计142.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加28.83万元、26.66万元，增长24%、23%，主要原因：公积金基数增加及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计149.23万元，其中：财政拨款收入138.25万元，占93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.98万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计142.78万元，其中：基本支出77.25万元，占54%；项目支出65.62万元，占46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计138.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计138.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.27万元，增长28%，主要原因：公积金基数增加及办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出138.25万元，占本年支出的93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.27万元，增长28%。主要原因：公积金基数增加及办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出138.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;卫生健康（类）支出124.21万元，占91%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.3万元，占5%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.74万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.87万元，支出决算为138.25万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因社保、公积金基数增加及办公经费增加。其中:基本支出77.25万元，占56%；项目支出61万元，占44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.卫生健康（类）卫生健康事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114.32万元，支出决算为124.21万元，完成年初预算的108%。

3.社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金支出（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出77.25万元，其中：人员经费74.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费2.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县医疗保障局机关运行经费支出2.55万元，比2020年增加0.85万元，增长（下降）50%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县医疗保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金61万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看显示医疗保障政策实施，推进医疗保障基金支付方式改革，统筹待遇标准，查处医疗保障领域违法违规行为等支出全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织对医疗保障专项经费1个项目开展了部门评价，共涉及资金61万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，对医疗保障政策实施，统筹待遇标准，查处医疗保障领域违法违规行为等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金61万元。整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行强，及时完成拨付；专项资金使用规范合理；财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合预期绩效目标，总体评价为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。凤台县医疗保障局在2021年度部门决算中反映“医疗保障专项经费”项目绩效自评结果。

1.“医疗保障专项经费”项目。

（1）项目概述和内容。

全面落实医保政策，保障人民群众合法权益

（2）立项依据。

国家医保政策

（3）实施主体和起止时间。

凤台县医疗保障局

2021年1月-12月

（4）年度预算安排。

本年度预算安排61万元

（5）绩效目标和指标。

圆满完成本年度医疗保障经费。

从评价情况看，我单位组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标不，项目绩效自评得分为96分。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，完成了项目的各项绩效指标。部门支出严格遵守各项规章制度，项目严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象。发现的主要问题及原因一是预算执行数有偏差；二是发放产出指标、效益指标效果有待进一步增强。下一步改进措施：提高预算编制测算精准度。

3.部门评价项目绩效评价结果。（第五部分附件中公开《2021年度医疗保障专项项目绩效评价报告》内容）。

   《2021年度医疗保障专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度医疗保障专项经费项目绩效评价报告

医疗保障专项经费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

凤台县医疗保障局在县委、县政府的正确领导下，围绕“深化医疗保障制度改革”工作要点，开拓奋进，锐意进取，积极推进各项工作稳步开展。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

截至2021年12月31日，专项资金实际使用61万元。项目支出标准、支付依据合规合法。

（二）总体绩效目标完成情况分析

做好城乡居民基本医保征缴工作，持续实施民生工程，全力做好医疗保障，大力打击欺诈骗保，有力维护基金安全，

合并实施城镇职工基本医疗保险与生育保险等。

（三） 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

a.数量指标：2021年度城乡居民基本医保参保总人数为548094人，参保率98.63%。

b.质量指标：经费支出合理合规，严格执行相关财经法规制度。指标实际完成值均为100%。

c.时效指标：严格按照时间节点完成接收报到。指标实际完成值100%。

d.成本指标：接收医疗保障经费。指标实际完成值100%。

2.效益指标完成情况分析。

a.社会效益指标:全面落实医保政策，保障合法权益。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

b.可持续影响指标：持续落实医保政策，提升社会影响力。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

3.满意度指标完成情况分析。

a.服务对象满意度指标:参保群众满意度。指标实际完成值为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局医疗保障专项经费绩效自评科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，对凤台县经济发展有积极的推动作用。绩效自评结果已公示接受广大群众监督。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

1.是预算执行数有偏差，2.是发放产出指标，效益指标效果有待进一步增强。

（二）下一部措施

1.认真核对人员信息，提高参保率。2.提高预算编制测算精准度。

2.持续落实医保政策，提升社会影响力。

附件2：凤台县医疗保障局2021年度部门决算表

凤台县医疗保障局2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控，上级调研督查减少。本次公布的“三公”经费决算为凤台县医疗保障局本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年凤台县医疗保障局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1万元,与2021年度预算相比，减少9万元，下降90%，下降的原因是严格把控，上级调研督查减少。2021年凤台县医疗保障局国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），120人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级调研督查。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，凤台县医疗保障局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

凤台县医疗保障局局机关2021年度部门决算及“三公”经费公开.XLS