凤台县医疗保障局2021年部门项目绩效情况说明及自评报告

凤台县医疗保障局2021年度预算

绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金61万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看显示医疗保障政策实施，推进医疗保障基金支付方式改革，统筹待遇标准，查处医疗保障领域违法违规行为等支出全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织对医疗保障专项经费1个项目开展了部门评价，共涉及资金61万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，对医疗保障政策实施，统筹待遇标准，查处医疗保障领域违法违规行为等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金61万元。整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行强，及时完成拨付；专项资金使用规范合理；财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合预期绩效目标，总体评价为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。凤台县医疗保障局在2021年度部门决算中反映“医疗保障专项经费”项目绩效自评结果。

1.“医疗保障专项经费”项目。

（1）项目概述和内容。

全面落实医保政策，保障人民群众合法权益

（2）立项依据。

国家医保政策

（3）实施主体和起止时间。

凤台县医疗保障局

2021年1月-12月

（4）年度预算安排。

本年度预算安排61万元

（5）绩效目标和指标。

圆满完成本年度医疗保障经费。

从评价情况看，我单位组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标不，项目绩效自评得分为96分。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，完成了项目的各项绩效指标。部门支出严格遵守各项规章制度，项目严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象。发现的主要问题及原因一是预算执行数有偏差；二是发放产出指标、效益指标效果有待进一步增强。下一步改进措施：提高预算编制测算精准度。

医疗保障专项经费自评报告

一、绩效目标分解下达情况

凤台县医疗保障局在县委、县政府的正确领导下，围绕“深化医疗保障制度改革”工作要点，开拓奋进，锐意进取，积极推进各项工作稳步开展。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

截至2021年12月31日，专项资金实际使用61万元。项目支出标准、支付依据合规合法。

（二）总体绩效目标完成情况分析

做好城乡居民基本医保征缴工作，持续实施民生工程，全力做好医疗保障，大力打击欺诈骗保，有力维护基金安全，

合并实施城镇职工基本医疗保险与生育保险等。

（三） 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

a.数量指标：2021年度城乡居民基本医保参保总人数为548094人，参保率98.63%。

b.质量指标：经费支出合理合规，严格执行相关财经法规制度。指标实际完成值均为100%。

c.时效指标：严格按照时间节点完成接收报到。指标实际完成值100%。

d.成本指标：接收医疗保障经费。指标实际完成值100%。

2.效益指标完成情况分析。

a.社会效益指标:全面落实医保政策，保障合法权益。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

b.可持续影响指标：持续落实医保政策，提升社会影响力。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。

3.满意度指标完成情况分析。

a.服务对象满意度指标:参保群众满意度。指标实际完成值为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局医疗保障专项经费绩效自评科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，对凤台县经济发展有积极的推动作用。绩效自评结果已公示接受广大群众监督。

五、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

1.是预算执行数有偏差，2.是发放产出指标，效益指标效果有待进一步增强。

（二）下一部措施

1.认真核对人员信息，提高参保率。2.提高预算编制测算精准度。

2.持续落实医保政策，提升社会影响力。

凤台县医疗保障局2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

凤台县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控，上级调研督查减少。本次公布的“三公”经费决算为凤台县医疗保障局本级数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

凤台县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2021年凤台县医疗保障局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1万元,与2021年度预算相比，减少9万元，下降90%，下降的原因是严格把控，上级调研督查减少。2021年凤台县医疗保障局国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），120人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级调研督查。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，凤台县医疗保障局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。