凤台县医疗保障局2024年部门预算

附件1

 

 

凤台县医疗保障局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县医疗保障局2024年收支总表

2.凤台县医疗保障局2024年收入总表

3.凤台县医疗保障局2024年支出总表

4.凤台县医疗保障局2024年财政拨款收支总表

5.凤台县医疗保障局2024年一般公共预算支出表

6.凤台县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县医疗保障局2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县医疗保障局2024年项目支出表

10.凤台县医疗保障局2024年政府采购支出表

11.凤台县医疗保障局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

凤台县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规章草案，拟定我县相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。

（三）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保险领域交流工作。

（九）贯彻落实安全生产相关职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

　　县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。

县医疗保障局、县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县医疗保障局设下列内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、信息、宣传、起草综合性材料和政务公开等工作。拟定全县药品、医用耗材的采购、配送以及结算管理政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。推进医疗保障信息化建设。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计、统计管理等工作，组织编制全县医疗保障基金预决算建议草案。组织开展医疗保障政策的综合研究。起草有关医疗保障方面的规章和标准，承担机关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（二）医疗保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。落实生育保险政策。实施医疗保障关系转移接续制度。组织开展医疗求助。贯彻落实长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保交付方式改革。

（三）综合监管股。落实医保目录和支付标准，补充制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

机关党组织设置按有关规定执行。

凤台县医疗保障局现有行政编制7名，现有人数7人（公务员6人，工勤人员1人）。

二、部门预算构成

凤台县医疗保障局2024年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2024年度主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面提升医保质效之年。我县医疗保障工作将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽和关于医疗保障工作重要讲话指示批示精神，实施六项工程，推动惠民医保落实落细。

一是实施基金监管示范工程。严把两定机构准入，从严做好年度考核和协议续签工作，规范做好日常协议管理。围绕基金申请、审核、稽核、拨付、清算等关键环节，从资金流、信息流维度深化风险点摸排，学习借鉴国家飞检和审计信息化方法、规范化操作，分等级、常态化组织开展经办业务大数据分析。完善经办内控制度，实行重点岗位人员定期交流轮岗。推动医保信用体系建设。选聘社会监督员，健全县域医共体医保基金监管派驻督导制度，落实驻点督导责任。推进行纪衔接、行刑衔接，保持基金监管高压新常态。提升风险防控能力，紧盯医保政策调整、基金运行、特殊群体参保、医疗救助、医保待遇保障等敏感时期、节点和事项，加大风险闭环防控力度，确保平稳有序。做好医保信息系统风险防控和化解工作。

二是实施医保服务便民工程。发挥省级示范点的示范带动效应，推进服务示范工程建设，2024年力争再创2个省级示范点。推动县域内医保业务跨乡镇、村（社区）无障碍“就近办”。加大异地就医备案宣传，推动“网上办”“掌上办”“电话办”等不见面服务。持续推进医保宣讲体系建设，抓好年度宣讲和基层宣讲骨干培训。

三是实施医保暖心惠民工程。推进全民参保行动。落实“三重保障”制度，做好特殊群体参保资助。持续做好“双预警”筛查，及时维护动态调整特殊人员身份。做好门诊共济保障，跟踪做好门慢特病证申请及后续费用报销工作。扎实开展生育津贴和部分门慢特病病种免申即享工作。

四是实施经办提质增效工程。以经办系统比武练兵为契机，推动全员练兵提升经办质效。赋予“三优两快”医保服务更多内涵，进一步提升服务质量。规范县乡两级医保经办流程，推动手工报销提速，确保规定时限内办结率100%。持续探索“首席代表”负责制下的医保窗口管理模式。科学增设医保“潮汐窗口”，进一步完善窗口设置。推动“15分钟医保服务圈”建设提质提速，全力打通医保服务群众“最后一公里”。

五是实施医保改革惠民工程。深入推动DIP支付方式改革试点。持续释放药品和医用器材带量集采红利。推动“日间病床”政策落地。试点医保“柔性执法”优化营商环境，推进医保惠企增效。推进医保信息化标准化建设，进一步拓宽“刷脸”支付医药机构范围。推动电子处方流转，打通“双通道”购药医院、药店和患者之间堵点，实现购药无障碍。

六是实施三强两提保障工程。强化党建引领，做强“党建+”，规范党内生活，奏响新时代凤台医保奋进最强音。强化廉洁医保，深入排查医保系统廉政风险点，构建制度化、程序化、公开化的行权用权监督模式和风险防控机制，探索建立全员化大监督体系，将监督触角延伸至全体干部，涵养风清气正的政治生态。强化意识形态，落实意识形态责任制，定期专题研究和部署意识形态工作，把意识形态工作纳入党建工作的重要内容，纳入目标考核和干部培训内容。提升干部职工能力，通过学习、培训、交流等途径提升干部职工管理能力、业务能力和应变能力，从根本上解决胜任本职工作能力素质。提升风险防控能力，紧盯医保政策调整、基金运行、特殊群体参保、医疗救助、医保待遇保障等敏感时期、节点和事项，加大风险闭环防控力度，确保平稳有序。做好医保信息系统风险防控和化解工作。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     凤台县医疗保障局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台医疗保障局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县医疗保障局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县医疗保障局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县医疗保障局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县医疗保障局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注说明：“凤台县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县医疗保障局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门（单位）公开表10

备注说明“凤台县医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

备注说明“凤台县医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县医疗保障局2024年收支总预算220.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县医疗保障局2024年收入预算220.95万元，其中，本年收入220.95万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入220.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入220.95万元，占100%，比2023年预算增加31.33万元，增长16%，增长原因主要是罚没收入增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；单位资金收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县医疗保障局2024年支出预算220.95万元，比2023年预算增加31.33万元，增长16%，增长原因主要是罚没收入增加。其中，基本支出98.35万元，占45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出122.6万元，占55%，主要用于乡镇服务体系18个网点建设运行及医疗保障督查，打击欺诈骗保等事务；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县医疗保障局2024年财政拨款收支预算220.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款220.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入220.95万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.38万元，占2%；社会保障和就业支出13.19万元，占6%；卫生健康支出193.97万元，占88%；住房保障支出9.41万元，占4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县医疗保障局2024年一般公共预算支出220.95万元，比2022年预算增加31.33万元，增长16%，主要原因：罚没收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.19万元，占6%；卫生健康支出193.97万元，占88%；住房保障支出9.41万元，占4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算4.38万元，比2023年预算增加4.38万元，增长100%，增长原因主要是业务量增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算193.97万元，比2023年预算增加23.88万元，增长14%，增长原因主要是业务量增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位社会保障和就业（款）社会保障和就业（项）2024年预算13.19万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.1%，增长原因主要是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.41万元，比2023年预算增加2.83万元，增加43%，增长原因主要是2024年提租补贴未纳入财政预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出98.38万元，其中，人员经费89.25万元，公用经费9.1万元。

（一）人员经费89.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县医疗保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县医疗保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县医疗保障局2024年预算共安排项目支出122.6万元，比2023年预算增加25.6万元，增长26%，增长原因主要是医疗保障督查罚没收入增加。主要包括：本年财政拨款安排122.6万元（其中，一般公共预算拨款安排122.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县医疗保障局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县医疗保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗保障督查经费”项目。

（1）项目概述和内容：完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（2）立项依据：凤医保[2019]26号县委书记刘居胜签批同意医保业务经费纳入同级财政预算

（3）实施主体和起止时间：凤台县医疗保障局2024年01-12月。

（4）年度预算安排：122.6万。

（5）绩效目标和指标：建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保障体系。

 

（二）机关运行经费。

凤台县医疗保障局2024年机关运行经费财政拨款预算67.28万元，比2023年预算减少1.73万元，下降3%，下降主要原因是创建节约型机关，提高利用率。

（三）政府采购情况。

凤台县医疗保障局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县医疗保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县医疗保障局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县医疗保障局2024年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

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