凤台县医疗保障权益管理中心2024年部门预算

 

凤台县医疗保障权益管理中心

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县医疗保障权益管理中心2024年财政拨款收支预算总表

2. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年一般公共预算支出预算表

3. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年一般公共预算基本支出预算表

4. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年政府性基金预算收支预算表

5. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年国有资本经营收支预算表

6. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年收支预算总表

7. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年收入预算总表

8. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年支出预算总表

9. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年项目支出表(不含涉密项目)

10. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年政府采购支出表

11. 凤台县医疗保障权益管理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

宗旨和业务范围：负责参保单位及职工医疗、生育保险关系的建立、变更和注销登记；负责参保职工医疗保险关系的转移、接续、终止等管理工作；负责城乡居民医保费征缴及信息管理工作；负责医疗保障基金及医药招标采购的日常监督等工作。

凤台县医疗保障权益管理中心属财政全额拨款事业单位，规格为副科级，编制11人，现实有人数9人

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县医疗保障权益管理中心是凤台县医保局所属二级机构，2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2024年度主要工作任务

2024年，县医疗保障权益管理中心将继续按照全年工作计划，高位求进，力求认真圆满完成全年各项工作指标和任务。

一、做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴宣传工作

凤台县医疗保障权益管理中心将按照各级政府和医疗保障部门巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作实施方案要求，按照县医保局工作指导，结合主题党日活动在全县组织“送政策下乡”和“送政策入户”活动，接受全县参保职工和城乡居民的各类政策咨询，发放政策明白纸等各类宣传资料。

二、做好医保信息化服务工作

根据国家医疗保障局关于医保信息化标准化工作建设的需要，按照县医保局的指导要求，不断创新服务方式和手段，充分利用手机信息、智能广播、视频会议等服务平台，加快运用信息化手段推进各级定点医药机构信息化标准化建设，完善各级医保经办机构信息化服务体系建设，把我县的医保信息服务能力提升到一个新台阶。

三、做好基金监管工作

四、承担医疗保障局委托的专项稽核和重点稽核工作，负责牵头制定各类稽核、检查方案。利用智能监控视频及数据分析对定点医药机构开展医保基金的管理和监督。实现全县定点医药机构全覆盖检查，对被举报的定点医药机构开展现场检查，对违规定点医药机构给予协议处理。

五、做好全县城乡居民和在职职工的参保费用征缴工作

    县医疗保障权益管理中心负责全县60余万人的参保费用征缴。同时负责全县征缴工作的方案制定、工作推动、政策宣传、信息修改和参保信息比对等各项有关工作。

六、做好城乡居民和在职职工参保资料归集工作

负责征缴工作中的文字资料、影像资料、信息资料的收集整理，并归纳建档，为迎接上级有关部门的检查验收提供依据。

七、做好县级药品集采有关工作

  落实国家、省市医疗保障局的各项药品集采政策，指导督促各级定点医疗机构及时准确的填报和上传集采药品数据，对各级定点医疗机构的药品采购和使用进行调研汇总。协调解决定点医疗机构等相关单位在药品集采工作中遇到有关问题，对无法解决的问题及时报医疗保障部门。

八、完成上级部门交给的其他各项工作。

 

第二部分 2024年部门预算表

 2024年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

 

     

 

凤台县医疗保障权益管理中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   凤台县医疗保障权益管理中心2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

     凤台县医疗保障权益管理中心2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 部门（单位）公开表4

凤台县医疗保障权益管理中心2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

部门（单位）公开表5

凤台县医疗保障权益管理中心2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

 

凤台县医疗保障权益管理中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                

          单位：万元

 

 

部门（单位）公开表7

凤台县医疗保障权益管理中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县医疗保障权益管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

 

 

                      部门（单位）公开表9

凤台县医疗保障权益管理中心2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县医疗保障权益管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       部门（单位）公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“凤台县医疗保障权益管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“凤台县医疗保障权益管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心办公室2024年财政拨款收支预算166.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款166.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入166.4万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23万元，占13.82%；卫生健康支出131万元，占78.72%；住房保障支出12.4万元，占7.46%。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县医疗保障权益管理中心办公室2024年一般公共预算拨款166.4万元，比2023年预算拨款增加41.1万元，增加32.78%，主要原因：增加新招录人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23万元，占13.82%；卫生健康支出131万元，占78.72%；住房保障支出12.4万元，占7.46%。

 

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 凤台县医疗保障权益管理中心办公室2024年一般公共预算拨款166.4万元，比2023年预算拨款增加41.1万元，增加32.78%，主要原因：增加新招录人员。

 

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）基本养老保险支出（项） 2024年预算23万元，比2023年预算增加2万元，增长9.52%，增长原因为：1机关养老基数调整变动、2新增加招录人员、3退休人员退休费增加，经费支出主要用于单位在职人员养老金缴费支出及退休人员工资费用支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）  2024年预131万元，比2023年预算增加37.9万元，增长40.71%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动等。经费支出主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.4万元，比2023年预算增加1.2万元，增长10.71%，增长原因主要是公积金缴费基数变动等。经费支出主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2024年一般公共预算基本支出111.4万元，其中：

工资福利支99.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.3元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.4元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县医疗保障权益管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县医疗保障权益管理中心2024年收支总预算166.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2024年收入预算情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2024年收入预算166.4万元，其中：一般公共预算拨款收入166.4万元，占100%，比2023年预算拨款增加41.1万元，增加32.8%，主要原因：新增新招考录入人员等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2024年支出预算情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2024年支出预算166.4万元，比2023年预算拨款增加41.1万元，增加32.8%，，主要原因：新增新招考录入人员等；其中，基本支出111.4万元，占66.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出55万元，占33.05%，主要用于宣传、监督、培训与考核等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.医疗保障权益管理中心专项经费

（1）项目概述和内容。参保登记及宣传“医疗保障权益管理中心保障农民享受医疗服务，提高农民健康水平。负责医疗救助的审核与报销，参保职工与城乡居民的医保信息管理；对医保工作人员的培训与考核；负责医保基金的监督和稽查，监测医疗服务费用；负责对县内定点医药机构的管理和监督、查处各种违反制度行为。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅、省卫生厅关于印发《安徽省新型农村合作医疗专项资金绩效考评暂行办法》的通知（财社【2012】1093号》安徽省卫生厅、财政厅《关于印发安徽省新型农村合作医疗等5个卫生民生工程项目资金绩效办法的通知》财社｛2013｝222号文件的规定，按新型农村合作医疗参合人员每人不低于2.00元配套保障，《凤台县新型农村合作医疗管理委员会办公室文件》（凤合办【2011】4号》、《凤台县卫生局文件》（凤卫【2004】109号》、《凤台县卫生和计划生育委员会文件》（凤卫计【2016】220号》。

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：凤台县医疗保障权益管理中心办公室

起止时间：2024年1月-12月

（4）年度预算安排。一般公共预算安排55万元。

（5）绩效目标和指标。计划发放城乡居民征缴参保宣传单及医保政策解读等260000份，聘请副主任医师开展慢性病鉴定督察2089人次。开展医保基金督查68次，城乡居民参保数据核查160000人次，医疗救助补偿入户回访668人次。2024年基本医保、大病保险、医疗救助低收入人口三重医疗保障宣传材料印发15000份。对接市级信息系统改造和维护16次。

（二）机关运行经费。

凤台县医疗保障权益管理中心办公室属于全额事业单位，无机关运行费用。

（三）政府采购情况。

凤台县医疗保障权益管理中心办公室2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县医疗保障权益管理中心2024年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，凤台县医疗保障权益管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县医疗保障局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，预算编制了3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款共55万元。参保登记及宣传10万元、系统维护及升级15万元，行政执法项目30万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

                       

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

凤台县医疗保障权益管理中心2024年部门预算公开表.xls

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