凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年部门预算

附件1

 

 

凤台县医保中心2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县医保中心2024年收支总表

2.凤台县医保中心2024年收入总表

3.凤台县医保中心2024年支出总表

4.凤台县医保中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县医保中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县医保中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县医保中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县医保中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县医保中心2024年项目支出表

10.凤台县医保中心2024年政府采购支出表

11.凤台县医保中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）我中心为副科级全额拨款事业编制单位，编制11人，现有12人，其中在编8人，公益性岗位4人。

我中心主要负责全县城镇职工、城镇居民基本医疗保险、职工生育保险、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保险、城镇职工和居民的慢特病的申报工作。同时协助上级机关对100余家定点零售药店和30余家医疗机构进行协议管理；负责两项民生工程的宣传，需深入社区和乡镇；定期、不定期开展打击欺诈骗保，需配合国家、省、市医保局开展“飞行检查”、例行检查和异地互查等监督检查工作。

 

（二）城乡医疗救助及因病返贫人员的医疗救助工作及意外伤害和大病人员的受理等工作。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县医保中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）积极参加组织各种政治学习，不断提高党性修养。
（二）在医保局的统一安排下，继续抓好打击欺诈骗保工作。

（三）认真落实各级医保政策，保障城乡居民、城镇职工基本医疗保险和离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障待遇。包括大病保险保障待遇、意外伤害人员待遇工作和门诊慢性病申报工作。

（四）继续抓好便民服务工作，不断提升群众满意度。

（五）在医保局的统一安排下，做好医保的宣讲工作及乡村振兴工作。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县医保中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县医保中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县医保中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县医保中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县医保中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县医保中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县医保中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

“凤台县医保中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县医保中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

“凤台县医保中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

“凤台县医保中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县医保中心2024年收支总预算4850.3万元，收入一般公共预算拨款收入4450.3万元；中央转移支付收入400万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、医疗救助支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县医保中心2024年收入预算4850.3万元，其中，本年收入4850.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4850.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4850.3万元，占100%，比2023年预算增加4318.6万元，增长812.2%，增长原因主要是城乡居民的县级配套资金及医疗资金纳入单位预算一体化平台管理。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

（二）凤台县医保中心2024年支出预算4850.3万元，比2023年预算增加4318.6万元，增长812.2%，增长原因主要是城乡居民的县级配套资金及医疗资金纳入单位预算一体化平台管理。其中，基本支出126.7万元，占2.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4723.6万元，占97.4%，主要用于城乡医疗救助及配套的城乡居民的医疗资金、离休老干部的医疗费用和单位日常运转费用。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县医保中心2024年财政拨款收支预算4850.3万元。收入按资金来源 全部为一般公共预算拨款4850.3万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入4850.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.2万元，占0.48%；卫生健康支出4812.7万元，占99.22%；住房保障支出14.4万元，占0.3%

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县医保中心2024年一般公共预算支出4815.3万元，比2023年预算增加4318.6万元，增长812.2%，主要原因：是城乡居民的县级配套资金及医疗资金纳入单位预算一体化平台管理。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.2万元，占0.48%；卫生健康支出4812.7万元，占99.22%；住房保障支出14.4万元，占0.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.56%，原因主要是退休人员增加了养老金后而随着增长的提租补贴。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.6万元，比2023年预算增加0.9万元，增长10.34%，增长原因主要是新招录人员转正后公积金增加和每年薪级工资增长而涨的住房公积金。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县医保中心2024年一般公共预算基本支出126.7万元，其中，人员经费121.9万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费121.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县医保中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县医保中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县医保中心2024年预算共安排项目支出4723.6万元，比2023年预算增加4306.6万元，增长1032.8%，增长原因主要是城乡居民的配套资金和医疗救助资金纳入单位财政平台管理。主要包括：本年财政拨款安排4723.6万元全部是一般公共预算拨款安排4723.6万元。。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县医保中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县医保中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“离休及二等乙级以上革命伤残优抚对象医疗”项目。

（1）项目概述。为全县的离休及二等乙级以上革命伤残军人的就医提供保障，为他们的医保保驾护航

（2）立项依据。凤政办秘〔2022〕46号

（3）实施主体。凤台县基本医疗保障基金管理中心和本地几家医院及外地医院。

（4）起止时间。2024年01-12月

（5）项目内容。离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院看门诊何住院的费用可以直接结算。本县以外的转院转诊费用回中心报销。 一个参保年度，住院和门诊累计支付不超过5000元的，按差额返还给个人。

（6）年度预算安排。400万元

（7）绩效目标。

 

 

2.“2024年“城乡居民基本医疗保险”项目。

（1）项目概述。为保障凤台县城乡居民的医疗保障提供保障，是县财政按国家医保文件精神提供的县级配套资金。

（2）立项依据。有关文件

（3）实施主体。凤台县财政局和凤台县医保中心

（4）起止时间。2024年01-12月

（5）项目内容。城乡居民基本医疗保险是政府办社会保险的重要组成部分，2022年各级财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准为610元／人，中央和省、县的分配比例为6：3：1,其中县级财政补助61元，2022年全县参保人数控制在52万人以上，基本实现就保应保。

（6）年度预算安排。3403.6万元

（7）绩效目标。

 

 

3.2024年“城乡居民医疗救助”项目。

（1）项目概述。为保障凤台县城乡居民的医疗保障提供保障，是县财政按国家医保文件精神提供的县级配套资金。

（2）立项依据。有关文件

（3）实施主体。凤台县财政局和凤台县医保中心

（4）起止时间。2024年01-12月

（5）项目内容。城乡居民医疗救助是城乡居民医疗保险的重要补充部分，项目预算资金由中央资金、省级资金、市县资金构成。目标是困难群众参保率100％，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（6）年度预算安排。900万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县医保中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县医保中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县医保中心共有车辆0辆。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县医保中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及的全都是一般公共预算当年财政拨款4723.6万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

 

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