凤台县医疗保障局局机关2024年度部门决算

凤台县医疗保障局

2024年度单位决算

2025年7月

目    录

第一部分 凤台县医疗保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县医疗保障局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县医疗保障局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 凤台县医疗保障局概况

一、主要职责

凤台县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规章草案，拟定我县相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。

（三）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保险领域交流工作。

（九）贯彻落实安全生产相关职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。

县医疗保障局、县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县医疗保障局设下列内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、信息、宣传、起草综合性材料和政务公开等工作。拟定全县药品、医用耗材的采购、配送以及结算管理政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。推进医疗保障信息化建设。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计、统计管理等工作，组织编制全县医疗保障基金预决算建议草案。组织开展医疗保障政策的综合研究。起草有关医疗保障方面的规章和标准，承担机关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（二）医疗保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。落实生育保险政策。实施医疗保障关系转移接续制度。组织开展医疗救助。贯彻落实长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保交付方式改革。

（三）综合监管股。落实医保目录和支付标准，补充制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

机关党组织设置按有关规定执行。

二、单位决算构成

凤台县医疗保障局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县医疗保障局2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 凤台县医疗保障局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计214.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计214.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少9.61万元，下降4.29%，主要原因：执法成本降低及创建节约型机关办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计214.49万元，其中：财政拨款收入204.94万元，占95.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.55万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计209.12万元，其中：基本支出114.47万元，占54.74%；项目支出94.66万元，占45.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计204.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计204.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少0.36万元，下降0.18%，主要原因：执法成本降低及创建节约型机关办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.94万元，占本年支出的98.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.36万元，下降0.18%。主要原因：执法成本降低及创建节约型机关办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.38万元，占2.14%；社会保障和就业（类）支出17.02万元，占8.30%；卫生健康（类）支出173.2万元，占84.51%；住房保障（类）支出10.33万元，占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.96万元，支出决算为204.94万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因：执法成本降低及创建节约型机关办公经费减少。其中：基本支出114.47万元，占55.86%；项目支出90.47万元，占44.14%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的128.98%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的128.86%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算100%。

6.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.28万元，支出决算为78.64万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于预算数的主要原因是专项检查增多。

7.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为122.6万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的73.79%，决算数小于预算数的主要原因是执法成本降低及创建节约型机关办公经费减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出114.47万元，其中：人员经费109.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助； 公用经费4.76万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，凤台县医疗保障局机关运行经费支出4.38万元，比2023年减少2.24万元，下降33.84%，主要原因是创建节约型机关公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县医疗保障局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元。从评价情况看，组织对机关业务1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。由我部门自行组织开展绩效评价。整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行强，及时完成拨付；专项资金使用规范合理；财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合预期绩效目标，总体评价为优秀。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初预算使用经费，完成了项目的各项绩效指标。部门支出严格遵守各项规章制度，项目严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留，无挪用等现象。发现的主要问题及原因一是预算执行数有偏差；二是发放产出指标、效益指标效果有待进一步增强。下一步改进措施：提高预算编制测算精准度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“机关业务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

机关业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。 a.数量指标：2024年度城乡居民基本医保参保总人数为487816人，参保率96%。 b.质量指标：经费支出合理合规，严格执行相关财经法规制度。指标实际完成值均为100%。 c.时效指标：严格按照时间节点完成接收报到。指标实际完成值100%。 d.成本指标：接收机关业务。指标实际完成值100%。 2.效益指标完成情况分析。 a.社会效益指标:全面落实医保政策，保障合法权益。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。 b.可持续影响指标：持续落实医保政策，提升社会影响力。指标实际完成值均为有效改善、显著提升。 3.满意度指标完成情况分析。 a.服务对象满意度指标:参保群众满意度。指标实际完成值为100%。发现的主要问题及原因：1.是预算执行数有偏差，2.是发放产出指标，效益指标效果有待进一步增强。下一步改进措施：1.认真核对人员信息，提高参保率。2.提高预算编制测算精准度。 2.持续落实医保政策，提升社会影响力。

机关业务项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、其他医疗保障管理事务支出(类)其他医疗保障管理事务支出(款)其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：凤台县医疗保障局2024年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县医疗保障局2024年度项目支出绩效自评表