索引号：	/202507-00005	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2025-07-31 10:53
发布机构：	凤台县医疗保障局	成文日期：
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名称：	凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	/202507-00005
信息分类：	部门决算
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发布日期：	2025-07-31 10:53
发布机构：	凤台县医疗保障局
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名称：	凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度部门决算
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凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度部门决算

发布时间：2025-07-31 10:53信息来源：凤台县医疗保障局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县基本医疗保障基金管理中心

2024年度单位决算

2025年7月

第一部分凤台县基本医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分凤台县基本医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

我中心主要负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、职工生育保险、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保险的报销和全县医保窗口的经办管理等工作。对定点医药机构进行协议管理；配合国家、省、市医保局开展“飞行检查”、例行检查和异地互查等监督检查工作。

二、单位决算构成

凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3596.11	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	6.59	八、社会保障和就业支出	38	32.93
	9		九、卫生健康支出	39	3560.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3602.7	本年支出合计	57	3602.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.05
总计	30	3602.7	总计	60	3602.7

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3602.70	3596.11						6.59
208			社会保障和就业支出	32.93	32.65						0.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28							0.28
2080109			社会保险经办机构	0.28							0.28
20805			行政事业单位养老支出	32.65	32.65
2080502			事业单位离退休	9.61	9.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88
210			卫生健康支出	3560.05	3553.74						6.31
21011			行政事业单位医疗	3.53	3.53
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1554.54	1554.54
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	94.54	94.54
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1460.00	1460.00
21013			医疗救助	1696.00	1696.00
2101301			城乡医疗救助	1696.00	1696.00
21014			优抚对象医疗	185.22	182.22						3.00
2101401			优抚对象医疗补助	185.22	182.22						3.00
21015			医疗保障管理事务	120.76	117.45						3.31
2101506			医疗保障经办事务	114.76	111.45						3.31
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00
221			住房保障支出	9.72	9.72
22102			住房改革支出	9.72	9.72
2210201			住房公积金	7.56	7.56
2210202			提租补贴	2.16	2.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3602.65	119.92	3482.73
208			社会保障和就业支出	32.93	32.65	0.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28		0.28
2080109			社会保险经办机构	0.28		0.28
20805			行政事业单位养老支出	32.65	32.65
2080502			事业单位离退休	9.61	9.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88
210			卫生健康支出	3560.00	77.54	3482.45
21011			行政事业单位医疗	3.53	3.53
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1554.54		1554.54
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	94.54		94.54
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1460.00		1460.00
21013			医疗救助	1696.00		1696.00
2101301			城乡医疗救助	1696.00		1696.00
21014			优抚对象医疗	185.22		185.22
2101401			优抚对象医疗补助	185.22		185.22
21015			医疗保障管理事务	120.71	74.02	46.69
2101506			医疗保障经办事务	114.71	74.02	40.69
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6		6
221			住房保障支出	9.72	9.72
22102			住房改革支出	9.72	9.72
2210201			住房公积金	7.56	7.56
2210202			提租补贴	2.16	2.16

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3596.11	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.65	32.65
	9		九、卫生健康支出	41	3553.74	3553.74
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.72	9.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3596.11	本年支出合计	59	3596.11	3596.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3596.11	总计	64	3596.11	3596.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心				金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3596.11	119.92	3476.20
208			社会保障和就业支出	32.65	32.65
20805			行政事业单位养老支出	32.65	32.65
2080502			事业单位离退休	9.61	9.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88
210			卫生健康支出	3553.74	77.54	3476.20
21011			行政事业单位医疗	3.53	3.53
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1554.54		1554.54
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	94.54		94.54
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1460.00		1460.00
21013			医疗救助	1696.00		1696.00
2101301			城乡医疗救助	1696.00		1696.00
21014			优抚对象医疗	182.22		182.22
2101401			优抚对象医疗补助	182.22		182.22
21015			医疗保障管理事务	117.45	74.02	43.44
2101506			医疗保障经办事务	111.45	74.02	37.44
2101599			其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	9.72	9.72
22102			住房改革支出	9.72	9.72
2210201			住房公积金	7.56	7.56
2210202			提租补贴	2.16	2.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.13	302	商品和服务支出	4.62	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	24.23	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1.59	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出
30103	奖金	26.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	18.21	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	10.17	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	10.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		115.30	公用经费合计					4.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：凤台县基本医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：凤台县基本医疗保障基金管理中心					金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：凤台县基本医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3602.7万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3602.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2734.04万元，增长314.74%，主要原因：城乡居民县级配套资金及医疗救助资金纳入单位财政平台管理。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3602.7万元，其中：财政拨款收入3596.11万元，占99.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.59万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3602.65万元，其中：基本支出119.92万元，占3.33%；项目支出3482.73万元，占96.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3596.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3596.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2734.45万元，增长317.35%，主要原因：城乡居民县级配套资金及医疗救助资金纳入单位财政平台管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3596.11万元，占本年支出的99.82%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2734.45万元，增长317.35%。主要原因：城乡居民县级配套资金及医疗救助资金纳入单位财政平台管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3596.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.65万元，占0.91%；卫生健康（类）支出3553.74万元，占98.82%；住房保障（类）支出9.72万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4850.29万元，支出决算为3596.11万元，完成年初预算的74.14%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民基本医疗保险参保人数较上年降低。其中：基本支出119.92万元，占3.33%；项目支出3476.2万元，占96.67%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的237.28%，决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的170.27%，决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.54万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇职工医保新冠病毒疫苗及接种县级承担部分有支出。

6.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为3403.6万元，支出决算为1460万元，完成年初预算的42.90%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险参保人数降低。

7.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为900万元，支出决算为1696万元，完成年初预算的188.44%，决算数大于预算数的主要原因是城乡医疗救助实际支出较大。

8.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为400万元，支出决算为182.22万元，完成年初预算的45.56%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员总数降低。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为105.02万元，支出决算为111.45万元，完成年初预算的106.12%，决算数大于预算数的主要原因是经办事务支出增加。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是管理事务支出增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的78.91%，决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的45.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出119.92万元，其中：人员经费115.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费4.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县基本医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县基本医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县基本医疗保障基金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，凤台县基本医疗保障基金管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，凤台县基本医疗保障基金管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金185.22万元。从评价情况看，为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务,离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院门诊及住院费用可以直接结算，在一个参保年度内，住院和门诊累计支付不超过五千元的，按差额返还给个人。转外的转院转诊费用需回中心报销。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，实际2024年支出185.22万元，达到预期。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.63分。全年预算数为400万元，执行数为185.22万元，完成预算的46.31%。项目绩效目标完成情况：为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务,离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院门诊及住院费用可以直接结算，在一个参保年度内，住院和门诊累计支付不超过五千元的，按差额返还给个人。转外的转院转诊费用需回中心报销。发现的主要问题及原因：对医院的资金拨付滞后。下一步改进措施：希望财政优先保障该项资金，及时拨到位，保障离休及二等乙级以上革命伤残军人及时报销。

离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗
主管部门			087-凤台县医疗保障局			实施单位	087002-凤台县基本医疗保障基金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	400.00	185.22	10	46.30%	4.63
			其中：本年财政拨款	400	400	182.22	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	3	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务。离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院看门诊和住院的费用可以直接结算。本县一个参保年度，住院和门诊累计支付不超过5000元的，按差额返还给个人。转外的转院转诊费用回中心报销。“全年支出金额预计400万元。					为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务,离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院门诊及住院费用可以直接结算，在一个参保年度内，住院和门诊累计支付不超过五千元的，按差额返还给个人。转外的转院转诊费用需回中心报销，实际2024年支出185.22万元，自评得分94.63分。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	离休及二等乙级以上革命伤残人数		≥136人	136	10	10
		质量指标	支出合规		支出合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	优抚对象工作完成时间		＝1年	1	15	15
		成本指标	项目计划总成本		≤400万元	185.22	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	减轻离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗费用的负担		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解离休及二等乙级以上革命伤残的良好氛围。		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	不对环境造成破坏		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	健全离休干部的医疗体系		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	离休人员满意度指标		≥90%	100	10	10
总分							100	94.63

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保险经办机构(类)社会保险经办机构(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、财政对职工基本医疗保险基金的补助(类)财政对职工基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映政府对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十二、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(类)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、城乡医疗救助(类)城乡医疗救助(款)城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十四、优抚对象医疗补助(类)优抚对象医疗补助(款)优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十五、医疗保障经办事务(类)医疗保障经办事务(款)医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十六、其他医疗保障管理事务支出(类)其他医疗保障管理事务支出(款)其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十七、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度项目支出绩效自评表

附件

凤台县基本医疗保障基金管理中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗

附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗
主管部门			087-凤台县医疗保障局			实施单位	087002-凤台县基本医疗保障基金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	400.00	185.22	10	46.30%	4.63
			其中：本年财政拨款	400	400	182.22	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	3	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	“为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务。离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院看门诊和住院的费用可以直接结算。本县一个参保年度，住院和门诊累计支付不超过5000元的，按差额返还给个人。转外的转院转诊费用回中心报销。“全年支出金额预计400万元。					为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务,离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院门诊及住院费用可以直接结算，在一个参保年度内，住院和门诊累计支付不超过五千元的，按差额返还给个人。转外的转院转诊费用需回中心报销，实际2024年支出185.22万元，自评得分94.63分。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	离休及二等乙级以上革命伤残人数		≥136人	136	10	10
		质量指标	支出合规		支出合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	优抚对象工作完成时间		＝1年	1	15	15
		成本指标	项目计划总成本		≤400万元	185.22	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	减轻离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗费用的负担		明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	促进形成全社会关心、支持、理解离休及二等乙级以上革命伤残的良好氛围。		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益	不对环境造成破坏		不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	健全离休干部的医疗体系		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	离休人员满意度指标		≥90%	100	10	10
总分							100	94.63

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