凤台县招商服务中心2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县招商服务中心2022年收支总表

2.凤台县招商服务中心2022年收入总表

3.凤台县招商服务中心2022年支出总表

4.凤台县招商服务中心2022年财政拨款收支总表

5.凤台县招商服务中心2022年一般公共预算支出表

6.凤台县招商服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县招商服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县招商服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县招商服务中心2022年项目支出表

10.凤台县招商服务中心2022年政府采购支出表

11.凤台县招商服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责拟定全县招商活动工作计划并组织实施；负责举办各类招商引资活动的联络、协调、服务工作。

2. 负责全县招商平台建设、招商项目和招商政策的宣传推介以及招商咨询、接待、洽谈、项目预审把关和跟踪服务。

3. 承担全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核等事务性工作；协调解决外来投资者反映的问题和意见；做好全县投资环境建设服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县招商服务中心2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务
1．全年引进市外项目资金额115亿元以上。
2．全年引进亿元以上省外项目资金额75亿元以上。
3．全年工业招商项目实际形成固定资产投资额40亿元

上。

4．全年新开工招商项目45个，其中：工业招商项目38个，投资额1亿元以上其他产业类招商项目7个。

第二部分 2022年部门预算表

注：凤台县招商服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县招商服务中心2022年收支总预算269.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出253.83万元、社会保障和就业支出7.92万元、卫生健康支出2.28万元、住房保障支出5.89万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县招商服务中心2022年收入预算269.92万元，其中，本年收入269.92万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入269.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入269.92万元，占100%，比2021年预算增加41.45万元，增长18%，增长原因主要是人员增加5人；

 （二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县招商服务中心2022年支出预算269.92万元，比2021年预算增长41.45万元，增长18%，增长原因主要是人员增加5人。其中，基本支出49.92万元，占18.5%，主要用于保障人员经费；项目支出220万元，占81.5%，主要用于开展招商引资，机构日常运转、完成日常工作任务。 

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县招商服务中心2022年财政拨款收支预算269.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出253.83万元，占94%；社会保障和就业支出7.92万元，占3%；卫生健康支出2.28万元，占1%；住房保障支出5.89万元，占2%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县招商服务中心2022年一般公共预算支出269.92万元，比2021年预算增加41.45万元，增长18%，主要原因人员增加5人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出253.83万元，占94%；社会保障和就业支出7.92万元，占3%；卫生健康支出2.28万元，占15%；住房保障支出5.89万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算220万元，与2021年预算相比无变动。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算33.83万元，比2021年预算增加27.67万元，增长449%，增长原因主要是新增人员5人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.28万元，比2021年预算增加4.19万元，增长384%，增长原因主要是新增人员5人。
    4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.64万元，比2021年预算增加2.64万元，增长100%，增长原因主要是财政增加职业年金缴费。

 5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.28万元，比2021年预算增加1.78万元，增长356%，原因我单位是新增人员5人。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）2022年预算3.96万元，比2021年预算增加3.25万元，增长原因我单位是新增人员5人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.92万元，比2021年预算增加1.92万元，增长100%，增长原因主要是财政新增项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县招商服务中心2022年一般公共预算基本支出49.92万元，其中，人员经费49.5万元，公用经费0.43万元。

（一）人员经费49.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县招商服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县招商服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县招商服务中心2022年预算共安排项目支出220万元，与2021年预算比无变动。主要包括：本年财政拨款安排 220万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县招商服务中心2022年预算安排政府采购支出1.9万元，比2021年预算增加1.9万元，增长100%，增长原因主要是新来人员配备电脑，一般公共预算安排1.9万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县招商服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县总工会招商服务中心对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目。

1.“驻外招商组工作经费”项目。

（1）项目概述：根据市委市政府要求，按照县政府工作报告部署，2022我县在沪苏浙三地新增3个驻点招商组，由县领导带队，县直局级以上单位参与组建10个县招商团，每个团10万元工作经费。

（2）立项依据：《中共凤台县委办公室  凤台县人民政府办公室关于组建县招商团的通知》（凤办秘〔2021〕15号）、《关于组建长三角驻点招商组的通知》（凤组字〔2021〕11号）

（3）实施主体。该项目由凤台县招商服务中心实施。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2022年1月1日至 2022年12月31日。

（5）项目内容。根据县委、县政府下达的目标任务和工作要求，做好工作协调，抓好工作落实。整合各方面资源，汇集多元力量，发挥团队优势，加大招商力度推进项目落地。

（6）年度预算安排。2022 年度一般公共预算财政拨款安排4个驻点招商组工作经费项目资金 160 万元。

（7）绩效目标

2.“招商业务费”项目。

（1）项目概述：日常招商业务开展经费，包括日常客商接待、外出考察企业差旅费、制作凤台县招商宣传片、PPT、宣传手册等宣传经费、聘请法律顾问经费、日常办公经费、每年召开3次项目推介会经费。

（2）立项依据：《关于成立县招商服务中心的通知》（凤编字〔2019〕28号）、《关于做好 2020 年全市招商引资工作的意见》（淮发〔2020〕7 号）

（3）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2022年1月1日至 2022 年12月31日。

（4）项目内容。开展日常招商业务、邀请重要客商交流、走访世界500强企业和国内外知名企业、网站推广、媒体宣传等工作。通过项目实施，宣传推介凤台优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来凤投资，为凤台经济社会发展作出贡献。

（5）年度预算安排。2022 年度一般公共预算财政拨款安排工会经费60万元。

（6）绩效目标

（二）机关运行经费。

凤台县招商服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算0.43万元，比2021年预算增加0.36万元，增长514%，增长主要原因是增加5位在编人员。

（三）政府采购情况。

凤台县招商服务中心2022年政府采购预算1.9万元。其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县招商服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年凤台县招商服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

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（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县招商服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：0554-8118006

单位邮箱：428410592@qq.com

 附件：凤台县招商服务中心.xls