凤台县凤凰湖新区服务中心2022年单位预算

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门（单位）预算表

1.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年收支总表

2.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年收入总表

3.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年支出总表

4.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年财政拨款收支总表

5.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年一般公共预算支出表

6.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年项目支出表

10.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年政府采购支出表

11.凤台县凤凰湖新区服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）协调凤凰湖新区物业、供水、供电、供暖及门面房等工作。

（二）承担凤凰湖新区绿化，基础设施的维护。

（三）协调凤凰湖新区与经济开发区、凤凰镇、搬迁乡镇及有关部门的关系。

（四）承办县委县政府交办的其他工作。

二、部门（凤台县凤凰湖新区服务中心）预算构成

从预算单位构成看，凤台县凤凰湖新区服务中心2022年度部门预算只包括本级预算，具体情况如下表：

三、2022年度主要工作任务

（一）完善新区民生建设，推进水表，户表改造及安装，加快燃气施工以及小区道闸安装。

（二）督促物业公司推进小区物业费收取工作。

（三）加强环境整治，打造干净、整治、和谐、宜居新区。

（四）加快解决道排堵塞等房建遗留问题，逐步打造宜居新区。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县凤凰湖新区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县凤凰湖新区服务中心2022年收支总预算120.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入120.07万元，支出包括：一般公共服务支出53.27万元、社会保障和就业支出3.4万元、卫生健康支出0.98万元、住房保障支出2.41万元、城乡社区支出60.0万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年收入预算120.07万元，其中，本年收入120.07万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入120.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入120.07万元，占100.0%，比2021年预算增加120.07万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立,首次做预算；

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年支出预算120.07万元，比2021年预算增加120.07万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，首次做预算。其中，基本支出60.07万元，占50.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60元，占49.97%，主要用于对凤凰湖新区内小区环境整治，基础设施的维护；

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年财政拨款收支预算120.07万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源全部为一般公共预算拨款120.07万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入120.07万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出53.27万元，占44.38%；社会保障和就业支出3.4万元，占2.83%；卫生健康支出0.98万元，占0.8%；住房保障支出2.41万元，占2.0%；城乡社区支出60.0万元，占49.96%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年一般公共预算支出120.07万元，比2021年预算增加120.07万元，增长100%，主要原因：一是单位新成立，首次做预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出53.27万元，占44.38%；社会保障和就业支出3.4万元，占2.83%；卫生健康支出0.98万元，占0.8%；住房保障支出2.41万元，占2.0%；城乡社区支出60.0万元，占49.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算53.27万元，比2021年预算增加53.27万元，增长100.0%，增长原因主要是单位新成立，首次做预算。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算2.27万元，比2021年预算增加2.27万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.13万元，比2021年预算增加1.13万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.98万元，比2021年预算增加0.98万元，增长100%，增长原因主要是原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算50.0万元，比2021年预算增加50.0万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务（项）2022年预算10.0万元，比2021年预算增加10.0万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1.7万元，比2021年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.71万元，比2021年预算增加0.71万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年一般公共预算基本支出60.07万元，其中，人员经费59.88万元，公用经费0.18万元。

（一）人员经费59.88万元，主要.包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.18元，主要包括：工会经费，福利费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年预算共安排项目支出60.0万元，比2021年预算增加60.0万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。主要包括：本年财政拨款安排 60.0万元（其中，一般公共预算拨款安排60.0万元，政府性基金预算拨款安排0元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0元）、财政专户管理资金安排0元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年预算安排政府采购支出3.0万元，比2021年预算增加3.0万元，增长100%，增长原因主要是单位新成立，2022年首次做预算。其中，一般公共预算安排3.0万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.新区服务中心运行与维护项目。

（1）项目概述。凤台县凤凰湖新区服务中心协调凤凰湖新区物业、供水、供电、供暖及门面房等工作；承担凤凰湖新区绿化、基础设施的维护；协调凤凰湖新区与经济开发区、凤凰镇、搬迁乡镇及有关部门的关系；承办县委县政府交办的其他工作。

（2）立项依据。根据单位支出情况测算获得。

（3）实施主体。凤台县凤凰湖新区服务中心

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。用于基础设施的维护；单位的日常运行经费。

（6）年度预算安排。60.00万。

（7）绩效目标。利用县财政局拨付的经费，协调有关乡镇共同努力提升新区群众居住环境，督促物业公司提高物业管理与服务质量，争取早日将新区建管导入制度化、法治化、规范化轨道。