凤台县凤凰湖新区服务中心2024年部门预算

凤台县凤台县凤凰湖新区服务中心2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年收支总表

2.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年收入总表

3.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年支出总表

4.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年项目支出表

10.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年政府采购支出表

11.凤台县凤凰湖新区服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）协调凤凰湖新区物业、供水、供电、供暖及门面房等工作。

（二）承担凤凰湖新区绿化，基础设施的维护。

（三）协调凤凰湖新区与经济开发区、凤凰镇、搬迁乡镇及有关部门的关系。

（四）承办县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县凤凰湖新区服务中心2024年度部门预算只包括本级预算，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强新区物业管理服务，加快燃气施工扫尾工作及安置区电动车充电桩安装进度。

（二）督促物业公司推进小区物业费收取工作。

（三）进行新区居住环境整治，绿化改造。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     凤台县凤凰湖新区服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                            部门（单位）公开表4

 

 

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县凤凰湖新区服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县凤凰湖新区服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县凤凰湖新区服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县凤凰湖新区服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县凤凰湖新区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县凤凰湖新区服务中心2024年收支总预算150.3285万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年收入预算150.32855万元，其中，本年收入150.32855万元，上年结转收入0万元。

本年收入150.32855万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少39.00021万元，下降20.60%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名造成工资类收入减少，预计安置区基础设施维修费用下降。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年支出预算150.32855万元，比2023年预算减少39.00021万元，下降20.60%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名造成工资类支出减少，预计安置区基础设施维修费用下降。其中，基本支出90.32855万元，占60.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60.0万元，占39.91%，主要用于各安置小区维修维护，单位正常运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年财政拨款收支预算150.32855万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出75.9768万元，占50.54%；社会保障和就业支出8.41824万元，占5.6%；卫生健康支出1.7244万元，占1.15%；城乡社区支出60万，占39.91%；住房保障支出4.20912万元，占2.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年一般公共预算支出150.32855万元，比2023年预算减少39.00021万元，下降20.60%，主要原因：一是单位工作人员调出1名、离职1名造成工资类支出减少；二是预计安置区基础设施维修费用下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出75.9768万元，占50.54%；社会保障和就业支出8.41824万元，占5.6%；卫生健康支出1.7244万元，占1.15%；城乡社区支出60万元，占39.91%；住房保障支出4.20912万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算75.9768万元，比2023年预算减少7.44434万元，下降8.92%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算5.61216万元，比2023年预算减少1.08058万元，下降16.15%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.80608万元，比2023年预算减少0.54029万元，下降16.15%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.72439万元，比2023年预算减少0.32458万元，下降15.84%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务（项）2024年预算60万元，比2023年预算减少28.8万元，下降32.43%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名，工资类支出减少，预计安置区基础设施维修费用下降。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.20912万元，比2023年预算减少0.81043万元，下降16.15%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年一般公共预算基本支出90.32855万元，其中，人员经费90.00765万元，公用经费0.32089万元。

（一）人员经费90.00765万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.32089万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年预算共安排项目支出60.0万元，比2023年预算减少28.8万元，下降32.43%，下降原因主要是单位工作人员调出1名、离职1名，单位运转费用减少，预计安置区基础设施维修费用下降。主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“凤凰湖新区维修基础设施”项目。

（1）项目概述。凤凰湖新区是安徽省最大的采煤沉陷安置区，居住的安置群众众多，部分小区建筑时间久远，楼体、道排、路灯等基础设施老化严重，现需维修安置一期、二期等年久小区毁坏的基础设施。

（2）立项依据。为了解决群众急难愁盼问题，建设宜居新区。

（3）实施主体。凤台县凤凰湖新区服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日

（5）项目内容。凤凰湖新区是安徽省最大的采煤沉陷安置区，居住的安置群众众多，部分小区建筑时间久远，楼体、道排、路灯等基础设施老化严重，现需维修安置一期、二期等年久小区毁坏的基础设施。

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县凤凰湖新区服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县凤凰湖新区服务中心2024年无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县凤凰湖新区服务中心共有车辆1辆（其他用车1辆）。

2024年部门预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县凤凰湖新区服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

9-01部门预算公开表.xls

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