凤台县集体企业联社2022年部门预算

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县集体企业联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县集体企业联社2022年收支总预算16.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入16.00万元；支出为一般行政管理事务。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县集体企业联社2022年收入预算16.00万元，其中，本年收入16.00万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入16.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入16.00万元，占100.00%，与2021年预算持平，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是单位资金为财政定额补助；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是无政府性基金预算拨款；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是无国有资本经营预算拨款；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理资金；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00*%，增长（下降）原因主要是无单位资金收入。

（二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无一般性公共预算拨款；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是无政府性基金拨款；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00*%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是无国有资本经营预算拨款；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理资金；单位资金收入0.00万元，占0.00*%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无单位资金收入。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县集体企业联社2022年支出预算16.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长(下降)原因主要是单位资金为财政定额补助。其中，基本支出0.00万元，占0.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务支出；项目支出16.00万元，占100.00*%，主要用于本单位项目事务支出；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%，主要用于事业发展支出；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，主要用于对附属单位补助支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县集体企业联社2022年财政拨款收支预算16.00万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款16.00万；按资金年度分为：本年财政拨款收入16.00万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：资源勘探工业信息等支出16.00万元，占100.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县集体企业联社2022年一般公共预算支出16.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：单位资金为财政定额补助

（二）一般公共预算支出结构情况。

资源勘探工业信息等支出16.00万元，占100.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一 般行政管理事务（项）2022年预算16.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是单位资金为财政定额补助。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县集体企业联社2022年一般公共预算基本支出0.00万元，其中，人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

2022年县集体企业联社为定额补助事业单位，全年定额补助项目资金16.00万元，无基本支出人员经费和公用经费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县集体企业联社2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县集体企业联社2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县集体企业联社2022年预算共安排项目支出16.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是单位为财政定额补助事业单位，经费每年定额补助16.00万元。主要包括：本年财政拨款安排16.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 16.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县集体企业联社2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县集体企业联社2022年没有安排政府购买服务支出。

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十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“手工集体企业联社人员工资等”项目。

（1）项目概述。保障单位人员工资发放，确保单位运转正常。

（2）立项依据。相关法律法规

（3）实施主体。凤台县集体企业联社

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。保障单位人员工资发放，确保单位运转正常。

（6）年度预算安排。一般财政拨款16.00万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县集体企业联社2022年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）主要原因是单位经费实行定额补助，无机关运行经费安排。

（三）政府采购情况。

凤台县集体企业联社2022年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县集体企业联社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县集体企业联社1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县集体企业联社部门预算公开表(2022).xls