凤台县实验小学2024年单位预算

2024年1月

                             目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县实验小学2024年收支总表

2.凤台县实验小学2024年收入总表

3.凤台县实验小学2024年支出总表

4.凤台县实验小学2024年财政拨款收支总表

5.凤台县实验小学2024年一般公共预算支出表

6.凤台县实验小学2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县实验小学2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县实验小学2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县实验小学2024年项目支出表

10.凤台县实验小学2024年政府采购支出表

11.凤台县实验小学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办事，全面完成教育任务。

（二）组织教职工学习基本理念，加强业务、思想的领导，了解思想动态，培养骨干，表扬先进，深入细致地做好思想政治工作。

（三）组织制定与实施发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作并提出改进意见和措施。

（四）认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财经制度，开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，预防事故发生，保证师生和员工的生活和健康。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县实验小学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

（二）加强教师队伍建设，组织骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

（三）积极开展内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（四）继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理等方面的工作，促使软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附件）

一、凤台县实验小学2024年收支总表

二、凤台县实验小学2024年收入总表

三、凤台县实验小学2024年支出总表

四、凤台县实验小学2024年财政拨款收支总表

五、凤台县实验小学2024年一般公共预算支出表

六、凤台县实验小学2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县实验小学2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县实验小学2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县实验小学2024年项目支出表

十、凤台县实验小学2024年政府采购支出表

十一、凤台县实验小学2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县实验小学2024年收支总预算2520.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入2520.2万元，支出包括：教育支出1682.0万元、社会保障和就业支出510.9万元、卫生健康支出70.8万元、住房保障支出256.6万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县实验小学2024年收入预算2520.2万元，其中，本年收入2520.2万元。

（一）本年收入2520.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2520.2万元，占100%，比2023年预算增加246.2万元，增长10.83%，增长原因主要人员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县实验小学2024年支出预算2520.2万元，比2023年预算增加144.5万元，增长6.1%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出2222.8万元，占88.2%，主要用于人员经费支出;项目支出297.4万元。占比11.8%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县实验小学2024年财政拨款收支预算2520.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2520.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2520.2万元，支出按功能分类分为：教育支出1682.0万元，占66.74%；社会保障和就业支出510.9万元，占20.27%；卫生健康支出70.8万元，占2.81%；住房保障支出256.6万元，占10.18%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县实验小学2024年一般公共预算支出2520.2万元，比2023年预算增加144.5万元，增长6.10%，主要原因：一是单位人员增加；二是工资标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1682万元，占66.74%；社会保障和就业支出510.9万元，占20.27%；卫生健康支出70.8万元，占2.81%；住房保障支出256.6万元，占10.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1682万元，比2023年预算增加136.9万元，增长8.86%，增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算184.8万元，比2023年预算增加3.5万元，增长1.9%，增长原因主要是人员今年退休教师经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算216.7万元，比2023年预算减少3.2万元，下降1.5%，减少原因主要是今年人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算108.4万元，比2023年预算减少1.6万元，下降1.5%，减少原因主要是今年人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算减少0.7万元，下降43.75%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算70.8万元，比2023年预算减少0.8万元，减少1.12%，减少原因主要是今年人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算162.6万元，比2023年预算减少2.3万元，减少1.39%，减少原因主要是今年人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算94.0万元，比2023年预算增加21.7万元，增加30.01%，增加主要原因是今年提租补贴缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县实验小学2024年一般公共预算基本支出2222.8万元，其中，人员经费2207.0万元，公用经费15.8万元。

（一）人员经费2207.0万元，主要包括:基本工资743.7万元、津贴补69.6万元、奖金329.3万元、绩效工资279.9万元、机关事业单位基本养老保险费216.7万元、职业年金缴费108.4万元、职工基本医疗保险缴费70.8万元、其他社会保障缴费7.2万元、住房公积金162.6万元、其他工资福利支出9.7万元、退休费181.8万元、生活补助27.1万元、奖励金0.2万元。

（二）公用经费15.8万元，主要包括：工会经费14.9万元、福利费1.0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县实验小学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县实验小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县实验小学2024年预算共安排项目支出297.4万元，比2023年增加249.6万元。增长原因主要是本年城乡义务经费列入项目支出。主要包括一般公共预算财政拨款297.4万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县实验小学2024年没有安排政府采购支出.

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县实验小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

凤台县第五中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：

中央财政深入贯彻落实党的二十大精神 支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：凤台县实验小学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：290.77万元。

（7）绩效目标

2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述：对学校随班就读残疾学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：安徽省教育厅 安徽省财政厅《义务教育经费保障实施方案》。

（3）实施主体：凤台县实验小学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：6.6万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县实验小学是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县实验小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县实验小学共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县实验小学2个项目实行了绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款297.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育局用于普通教育业务方面的支出。

监督电话：0554-888261

电子邮箱：11248337@qq.com

 附件：凤台县实验小学2024年单位预算表.xls