凤台县实验小学2026年度单位预算

凤台县实验小学

2026年度单位预算

2026年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 凤台县实验小学2026年度单位预算表

1.凤台县实验小学2026年收支总表

2.凤台县实验小学2026年收入总表

3.凤台县实验小学2026年支出总表

4.凤台县实验小学2026年财政拨款收支总表

5.凤台县实验小学2026年一般公共预算支出表

6.凤台县实验小学2026年一般公共预算基本支出表

7.凤台县实验小学2026年政府性基金预算支出表

8.凤台县实验小学2026年国有资本经营预算支出表

9.凤台县实验小学2026年项目支出表

10.凤台县实验小学2026年政府采购支出表

11.凤台县实验小学2026年政府购买服务支出表

第三部分 凤台县实验小学2026年度单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办事，全面完成教育任务。

（二）组织教职工学习基本理念，加强业务、思想的领导，了解思想动态，培养骨干，表扬先进，深入细致地做好思想政治工作。

（三）组织制定与实施发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作并提出改进意见和措施。

（四）认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财经制度，开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，预防事故发生，保证师生和员工的生活和健康。

二、单位预算构成

凤台县实验小学2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

（二）加强教师队伍建设，组织骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

（三）积极开展内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（四）继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理等方面的工作，促使软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

第二部分 凤台县实验小学2026年度部门预算表

说明：凤台县实验小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：凤台县实验小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：凤台县实验小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：凤台县实验小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 凤台县实验小学2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县实验小学2026年收支总预算2633.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

凤台县实验小学2026年收入预算2633.5万元，其中，本年收入2633.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2633.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加238.55万元，增长9.96%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

凤台县实验小学2026年支出预算2633.5万元，比2025年预算增加238.55万元，增长9.96%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。其中，基本支出2368.67万元，占89.94%，主要用于人员经费支出；项目支出264.83万元，占10.06%，主要用于保障日常机构运转、完成日常工作任务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

凤台县实验小学2026年财政拨款收支预算2633.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2633.5万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2633.5万元。支出按功能分类分为：教育支出1718.45万元，占65.25%；社会保障和就业支出565.92万元，占21.49%；卫生健康支出75.64万元，占2.87%；住房保障支出273.49万元，占10.39%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县实验小学2026年一般公共预算支出2633.5万元，比2025年预算增加238.55万元，增长9.96%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1718.45万元，占65.25%；社会保障和就业支出565.92万元，占21.49%；卫生健康支出75.64万元，占2.87%；住房保障支出273.49万元，占10.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算1718.45万元，比2025年预算增加153.37万元，增长9.8%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算225.15万元，比2025年预算增加11.1万元，增长5.19%，增长原因主要是退休教师经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算227.17万元，比2025年预算增加26.49万元，增长13.2%，增长原因主要是人员增加，机关事业单位养老保险基数增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算113.59万元，比2025年预算增加13.25万元，增长13.21%，增长原因主要是人员增加，机关事业单位职业年金基数增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算75.64万元，比2025年预算增加10.28万元，增长15.73%，增长原因主要是人员增加，医疗保险基数增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算170.38万元，比2025年预算增加19.87万元，增长13.2%，增长原因主要是人员增加。工资增加，住房公积金基数增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算103.11万元，比2025年预算增加4.2万元，增长4.25%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

凤台县实验小学2026年一般公共预算基本支出2368.67万元，其中，人员经费2351.41万元，公用经费17.26万元。

（一）人员经费2351.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费17.26万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

凤台县实验小学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县实验小学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

凤台县实验小学2026年预算共安排项目支出264.83万元，比2025年预算减少15.55万元，下降5.55%，下降原因主要是学生数减少，生均公用经费减少。主要包括：本年财政拨款安排264.83万元（其中，一般公共预算拨款安排264.83万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

凤台县实验小学2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

凤台县实验小学2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述。"统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。。

（2）立项依据。"统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。。

（3）实施主体。凤台县实验小学。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。"统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.9万元。

（7）绩效目标。“统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。

2.“2026_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述。"统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。。

（2）立项依据。"统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。。

（3）实施主体。凤台县实验小学。

（4）起止时间。2026。

（5）项目内容。"统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金259.93万元。

（7）绩效目标。“统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。

（二）机关运行经费。

凤台县实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

凤台县实验小学2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，凤台县实验小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，凤台县实验小学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款264.83万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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