凤台职教中心2023年单位预算

凤台县职业教育中心2023年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.凤台县职业教育中心2023年收支总表

2.凤台县职业教育中心2023年收入总表

3.凤台县职业教育中心2023年支出总表

4.凤台县职业教育中心2023年财政拨款收支总表

5.凤台县职业教育中心2023年一般公共预算支出表

6.凤台县职业教育中心2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县职业教育中心2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县职业教育中心2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县职业教育中心2023年项目支出表

10.凤台县职业教育中心2023年政府采购支出表

11.凤台县职业教育中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

    一、主要职责

    （一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办事，全面完成教育任务。

（二）组织教职工学习基本理念，加强业务、思想的领导，了解思想动态，培养骨干，表扬先进，深入细致地做好思想政治工作。

（三）组织制定与实施发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作并提出改进意见和措施。

（四）认真贯彻勤俭办学原则，严格执行国家财经纪律，建立健全财经制度，开源节流，自力更生，尽量把有限的经费用于教学，努力改善办学条件。抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，预防事故发生，保证师生和员工的生活和健康。

（五）坚持不懈开展职业教育工作，促进职业教育可持续发展。

（六）积极响应国家鼓励支持职业教育政策，大力完成职业教育对口升学及技能培养目标。

（七）认真组织学生实习实训，保证学生生命安全，做好学生就业推荐工作。

（八）认真组织完成退役士兵再就业培训工作，加快提升退役士兵职业技能，为地区经济发展贡献力量。     二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县职业教育中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2023年度主要工作任务

    （一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

    （二）加强教师队伍建设，组织骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

    （三）积极开展内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（四）继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理等方面的工作，促使软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

（五）积极响应国家鼓励支持职业教育政策，大力完成职业教育对口升学及技能培养目标。

（六）认真组织学生实习实训，保证学生生命安全，做好学生就业推荐工作。

（七）认真组织完成退役士兵再就业培训工作，加快提升退役士兵职业技能，为地区经济发展贡献力量。

（八）组织进行普通话测试工作，努力推广及提高本地区普通话水平。

（九）抓紧抓好招生工作，不让适龄青少年学生失学。

（十）组织完成学校外墙维修工程。

 第二部分 2023年单位预算表

（见附件）

一、凤台县职业教育中心2023年收支总表

二、凤台县职业教育中心2023年收入总表

三、凤台县职业教育中心2023年支出总表

四、凤台县职业教育中心2023年财政拨款收支总表

五、凤台县职业教育中心2023年一般公共预算支出表

六、凤台县职业教育中心2023年一般公共预算基本支出表

七、凤台县职业教育中心2023年政府性基金预算支出表

八、凤台县职业教育中心2023年国有资本经营预算支出表

九、凤台县职业教育中心2023年项目支出表

十、凤台县职业教育中心2023年政府采购支出表

十一、凤台县职业教育中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县职业教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县职业教育中心2023年收支总预算1869.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入1501.4万元、财政专户管理资金收入170万元，支出包括：教育支出1427.4万元、社会保障和就业支出248.2万元、卫生健康支出46.7万元、住房保障支出147.6万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县职业教育中心2023年收入预算1869.9万元，其中，本年收入1671.4万元，上年结转结余198.4万元。

（一）本年收入1671.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1501.4万元，占89.83%，比2022年预算增加505.7万元，增长50.79%，增长原因主要是教职工工资性收入增加，公用经费增加。财政专户管理资金收入170万元，占比10.17%，比2022年增加109.8万元，增长182.39%，主要原因是2022年有67万元专户款未来得及申请返还，另外住宿费增多。

（二）上年结转结余198.4万元，上年结转结余全部为一般公共预算拨款收入，比2022年上年结转结余减少142.9万元，减少原因主要是2021结转资金纳入年初预算，主要用于外墙维修支出。2022年结转资金主要是中职家庭经济困难学生资助经费。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县职业教育中心2023年支出预算1869.9万元，比2022年预算增加533万元，增长39.87%，增长原因主要是：人员经费增加。其中：基本支出1351.4万元，占72.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出518.4万元，占27.73%，主要用于学校改善办学条件、保障学校正常运转及外聘人员工资等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县职业教育中心2023年财政拨款收支预算1699.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1699.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1501.4万元，上年结转收入198.4万元。支出按功能分类分为：教育支出1257.4万元，占73.97%；社会保障和就业支出248.2万元，占14.60%；卫生健康支出46.7万元，占2.75%；住房保障支出147.6万元，占8.68%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县职业教育中心2023年一般公共预算支出1699.9万元，比2022年预算增加423.2万元，增长24.90%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1257.4万元，占73.97%；社会保障和就业支出248.2万元，占14.60%；卫生健康支出46.7万元，占2.75%；住房保障支出147.6万元，占8.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

2023年预算8万元，比上年增加8万元，增长原因是上年绩效考核资金结转。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算1249.4万元，比2022年预算增加236.4万元，增长23.34%，增长原因主要是人员经费教职工工资性支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算134万元，比2022年预算增加48.2万元，下降56.18%，增加原因主要是2023年是教师基础绩效奖列入增加机关事业养老保险缴费基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算67万元，比2022年预算增加21.3万元，增加46.61%，增长原因主要是基础绩效奖列入机关事业单位职业年金缴费项目。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算1.5万元，与2022年预算相同。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算46.7万元，比2022年预算增加9.7万元，增长26.22%，增长原因主要是教师基础绩效奖列入机关事业单位医疗保险基数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算100.5万元，比2022年预算增加36.1万元，增长56.06%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算47.1万元，比2022年预算增加15.6万元，增加49.52%，增长原因主要是今年人员经费增加，人数增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县职业教育中心2023年一般公共预算基本支出1351.4万元，其中，人员经费1292.3万元，公用经费59.1万元。

（一）人员经费1292.3万元，主要包括:基本工资442.2万元、津贴补贴42.3万元、奖金223.1万元，绩效工资171.4万元、机关事业单位基本养老保险费134万元、职业年金缴费67万元、职工基本医疗保险缴费42.4万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金100.5万元、其他工资福利支出12.9万元、退休费45万元、生活补助7万元、奖励金0.3万元。

（二）公用经费59.1万元，主要包括：办公费8.1万元、维修（护）费15万元、培训费5万元、专用材料费5万元、劳务费8万元、工会经费8.9万元、福利费0.4万元、其他交通费0.5万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县职业教育中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县职业教育中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县职业教育中心2023年预算共安排项目支出518.4万元，比2022年预算增加67.1万元，增长14.87%，增长原因主要是财政管理资金增加。主要包括：本年财政拨款安排150万元（其中，一般公共预算拨款安排150万元），财政拨款结转结余安排198.4万元，财政专户管理资金安排170万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县职业教育中心2023年预算没有安排政府采购。比上年减少19.8万元，减少100%，主要原因是2023年减少政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县职业教育中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“凤台县职业教育中心外墙维修”项目。

（1）项目概述：根据凤台县教育局教职【2016】8号文《关于转发中共凤台县委   凤台县人民政府《关于推进现代职业教育发展的实施意见》的通知》第十九条  完善支持政策   根据省出台的职业院校生均拨款标准，制定我县职业学校沈均拨款标准，确保上级对县主要领导履职教育督导考核规定要求的，每年不低于20％编制的外聘技术人员到职教任教所需经费。预算安排150万元支付外聘课任教师和实习指导教师工资。

（2）立项依据：无立项。

（3）实施主体：凤台县职业教育中心。

（4）起止时间：2022年1月-2024年12月。

（5）项目内容：职教中心外聘教师工资。

（6）年度预算安排：150万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县职业教育中心是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县职业教育中心2023年政府采购0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县职业教育中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县职业教育中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育局用于普通教育业务方面的支出。

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