凤台县第十中学2023年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

2、研究提出我校教育改革发展战略，制定全校教育事业发展规划，拟定全校教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。

3、统一管理校本级教育经费，确保教育经费有所收益，遵守上级主管部门制定的学校收费标准；按照要求执行教育经费使用；管理国家和有关方面对我校教育的各项援助和贷款。

4、负责我校校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责学校国有资产管理和学校内部财务审计工作。

5、统筹管理全校幼儿教育、基础教育；监督指导各部门的教育工作。

6、主管全校的教师工作，稳定学校教职工管理和队伍建设工作；执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

7、规划指导各级学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。

8、协调、指导各部门安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

9、负责全校小学、初中毕业学业考试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；归口管理、研究并制定我校的各级招生政策和办法，协调有关部门组织指导实施。

10、组织实施我校教育信息开发和建设，管理我校教育信息统计、分析、上报和发布；负责教育资产管理工作；指导勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。

11、综合管理，按照上级要求指导学校党的建设和思想政治工作以及共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作。

12、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

13、做好学校的教育教学科研工作。

14、做好我校教育工会工作，做好乡村少年宫会等社团组织工作。

15、贯彻执行教育行风建设、纪检、监察和教育法制建设工作。

16、承担教育主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县第十中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（（一）继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕教育教学中心工作，严肃党内组织生活，严格落实全面从严治党要求，切实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力加强基层党组织标准化建设和干部队伍建设。

（二）加强教师队伍建设，组织骨干教师培训、班主任工作经验交流暨德育工作研讨、专业技术人员公共知识继续教育培训、主题班会课观摩等活动，努力打造一支德才兼备的优秀教师队伍。

（三）积极开展内容丰富、形式多样的文体活动，激发校园的青春活力，展现学生的特长魅力，培养学生的综合能力。

（四）继续完善校园软硬件建设与管理、安保设施建设与管理等方面的工作，促使软硬件水平不断提高，校园安全保障体系不断健全，师生校园生活质量不断增强，促进和谐校园的建设。

第二部分 2023年单位预算表

                                                             单位公开表1

     凤台县第十中学2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

凤台县第十中学2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

凤台县第十中学2023年支出总表                                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表4

凤台县第十中学2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  凤台县第十中学2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

凤台县第十中学2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

凤台县第十中学2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县第十中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

凤台县第十中学2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

凤台县第十中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县第十中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县第十中学2023年收支总预算3705.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入3405.30万元、财政专户管理资金收入145.00万元、上年结转110.40万元，支出包括：教育支出2,725.7万元、社会保障和就业支出512.7万元、卫生健康支出104万元、住房保障支出363.3万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县第十中学2023年收入预算3705.70万元，其中，本年收入3595.3万元，上年结转收入110.40万元。

（一）本年收入3595.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3405.30万元，占94.71%，比2022年预算增加782.63万元，增长29.84%，增长原因主要是人员经费增加；财政专户管理资金收入145.00万元，占5.29%，比2022年预算增加55万元，增长61%，增长原因主要是幼教班学生数字增加。

（二）上年结转收入110.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入110.40万元，占2.97%，比2022年预算增加110.40万元，增长原因主要是2022年经费结转。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县第十中学2023年支出预算3705.70万元，比2022年预算增加993.03万元，增长36.60%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出3465.90万元，占93.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出239.8万元，占6.47%，主要用于学校日常运转、劳务费、物业管理费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县第十中学2023年财政拨款收支预算3450.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3450.30万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3450.30万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2546.9万元，占73.81%；社会保障和就业支出512.7万元，占14.86%；卫生健康支出104万元，占3.01%；住房保障支出363.9万元，占8.32%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县第十中学2023年一般公共预算支出3526.9万元，比2022年预算增加904.23万元，增长34.47%，主要原因：一是人员经费增加；二是幼教班学生数字增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2546.9万元，占73.81%；社会保障和就业支出512.7万元，占14.86%；卫生健康支出104万元，占3.01%；住房保障支出363.9万元，占8.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算24.8万元，比2022年预算增加4.55万元，增长22.46%，增加原因主要是学前学生数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算75万元，比2022年预算减少133.71万元，，下降原因主要是小学生数减少及人员调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算2434.78万元，比2022年预算增长2277.34万元，增长原因主要是初中学生数增加及人员调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算12.2万元，比2022年预算增长12.2万元，增长原因主要是上年结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算23.9万元，比2022年预算减少1.8万元，减少7%，减少原因主要是离退休人员工资减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算325.9万元，比2022年预算增加108.92万元，增加50.19%，增加原因主要是2022年机关事业养老保险缴费中调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算162.90万元，比2022年预算增加54.45元，增长50.1%，原因主要是事业单位职业年金缴费支出调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算104万元，比2022年预算增加10.47万元，增长11.19%，增长原因主要是工资调整等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算244.4万元，比2022年预算减少8.82万元，减少3.4%，减少原因主要是计算公式调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算118.9万元，比2022年预算增加28.34万元，增加31.29%，增长原因主要是今年人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县第十中学2023年一般公共预算基本支出3465.93万元，其中，人员经费3345.95万元，公用经费119.99万元。

（一）人员经费3345.93万元，主要包括:基本工资1068.12万元、津贴补贴124.93万元、奖金529.58万元,绩效工资415.52万元、机关事业单位基本养老保险费325.88万元、职业年金缴费162.94万元、职工基本医疗保险缴费103.99万元、其他社会保障 缴费10.55万元、住房公积金244.41万元、提租补贴167.9万元、退休费169.34万元、生活补助22.33万元、奖励金0.47万元等。

（二）公用经费119.99万元，主要包括：办公费16万元、印刷费1万元、水费2.52万元、电费5万元、邮电费5万元、物业管理费11.4万元、差旅费1.14万元、维修（护）费13.69万元、培训费10万元、公务接待费1万元、专用材料费4万元、工会经费18.09万元、福利费1.13万元、其他商品服务支出16.98万元、专用设备购置12.74万元等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县第十中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县第十中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县第十中学2023年预算共安排项目支出239.77万元，比2022年预算增加149.77万元，增长166.41%，增长原因主要是学前班学生增加等。主要包括：财政拨款结转结余安排60.97万元（其中，一般公共预算安排60.97万元），财政专户管理资金安排178.81万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县第十中学2023年预算安排政府采购支出1.92万元，比2022年预算减少29.18万元，下降93.82%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排1.92万元，占100。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县第十中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“幼儿保育保教费项目”项目。

（1）项目概述:保障幼儿身心健康、快乐成长，坚持普及学前教育，鼓力多样化发展，坚持儿童发展为本，推进依法办园，创设学前教育健康有序，均衡发展的良好环境，满足百姓多样化的学前教育需求。对家庭经济困难学生补助生活费。

（2）立项依据：安教省物价局、安徽省教育厅、安徽省财政厅关于修订安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知（皖价费〔2016〕92号）。

（3）实施主体。凤台县第十中学

（4）起止时间。2023年1月－2023年12月

（5）项目内容：维持幼儿园正常运转，用于日常教育教学及对家庭经济困难学生资助等。

（6）年度预算安排：145万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县第十中学是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

凤台县第十中学2023年政府采购预算1.92万元。其中：政府采购货物预算1.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县第十中学共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县第十中学1个项目实行了绩效目标管理，财政专户管理资金当年安排145万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育局用于普通教育业务方面的支出。

监督电话：0554-8162872