凤台县发改委（本级）2022年度单位决算
凤台县发改委（本级）2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县发改委（本级）单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县发改委（本级）2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县发改委（本级）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县发改委（本级）2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县发改委（本级）单位概况
一、主要职责
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调全县社会信用体系建设。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理；组织制定有关交易规则，负责全县招投标市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉，对有关招投标管理部门履行职能情况进行监督。履行全县项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易活动的综合管理、监督执法；指导工程咨询业发展。
（五）推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；组织拟定我县高技术产业发展战略、规划和措施，推动技术创新；综合分析财政、金融、产业政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
（六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债管理和监测工作；组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。
（七）拟定区域和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划，提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导乡镇区域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划；认真落实好大中型水库移民后期扶持的各项政策。
（八）研究分析经济与社会协调发展的重大问题，提出全县社会事业发展战略，组织拟定社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫计等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟定现代物流业发展的战略和规划；负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要工业品和原材料进出口总量计划；研究提出重要商品的储备建议，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。
（十）推进全县可持续发展战略，负责拟定全社会资源节约和综合利用发展规划和节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。贯彻执行新型墙体材料和建筑节能的法规、章程和政策；编制本县墙体材料革新和建筑节能发展规划、实施计划；收取和统筹安排使用新型墙体材料专项基金；审核生产新型墙体材料建设工程和技改项目。
（十一）贯彻执行和宣传国家和省市价格法律、法规、方针、政策；组织实施国务院和省、市价格主管部门及有关部门制定的价格和行政事业性收费的规定；按照国务院和省、市政府提出的价格总水平年度调控目标、提出价格调控措施建议；建立和完善价格监测和调控体系；对价格调节基金进行征收和管理；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格；拟订地方性价格规章草案；制定地方经营性收费管理目录；指导全县价格行政复议和依法受理价格行政复议案件；组织实施价格改革中长期和年度计划；制定和调整县级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。
（十二）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度；负责价格监测、价格预警和价格信息化工作；实施价格异常波动预警和应急监测制度；负责价格信息发布工作；负责价格监测点建设和管理；负责重要商品和服务价格的成本调查、定期成本监审和定调价成本监审工作；负责价格认定工作；指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。
（十三）贯彻执行采煤沉陷区工作方针政策和法律法规；会同有关部门拟订采煤沉陷区工作政策，参与编制全县沉陷区相关工作的规划、指导、协调；分析和预测全县采煤沉陷区工作形势，发布采煤沉陷区工作信息，协调解决采煤沉陷区工作中的重大问题。建立采煤沉陷区工作机制，建立责任体系、组织体系，健全协调、保障机制。负责编制采煤沉陷区居民搬迁总体规划，指导、检查有关乡镇政府落实搬迁工作的具体措施，并对搬迁总体规划执行情况进行监督、考核；协调县政府有关部门落实沉陷区相关工作规划的编制工作。协调落实采煤沉陷区相关资金，加强资金使用的监督和管理。负责协调地矿（厂）关系。承担县政府部署的有关采煤沉陷区的具体工作。
（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关行政规范性文件，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备，负责县级和受委托省级储备粮棉行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和重要物资储备的对外合作与交流。负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
（十五）参与全县有关规章草案的起草和实施工作；分析有关重大方针政策执行情况并提出政策建议。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位决算构成A
凤台县发改委（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入凤台县发改委（本级）2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县发改委（本级） |
第二部分 凤台县发改委（本级）单位2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,088.34 |
一、一般公共服务支出 |
824.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
8.52 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
79.35 |
八、社会保障和就业支出 |
229.21 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.30 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,017.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
403.72 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,176.21 |
本年支出合计 |
2,534.67 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
665.30 |
年末结转和结余 |
306.83 |
|
总计 |
2841.51 |
总计 |
2841.51 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
合计 |
2,176.21 |
2,096.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.35 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
465.60 |
386.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.35 |
||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
465.60 |
386.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.35 |
||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
285.60 |
206.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.35 |
||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
229.21 |
229.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.19 |
128.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
91.85 |
91.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,017.00 |
1,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
217.00 |
217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2110301 |
大气 |
217.00 |
217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.37 |
40.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
403.72 |
403.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
403.72 |
403.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
403.72 |
403.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,534.67 |
922.43 |
1,612.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
824.07 |
644.07 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
824.07 |
644.07 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010401 |
行政运行 |
644.07 |
644.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010408 |
物价管理 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
229.21 |
220.69 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.19 |
128.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
91.85 |
91.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082201 |
移民补助 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,017.00 |
0.00 |
1,017.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
217.00 |
0.00 |
217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
217.00 |
0.00 |
217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21110 |
能源节约利用 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.37 |
40.37 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.37 |
40.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
403.72 |
0.00 |
403.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
403.72 |
0.00 |
403.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
403.72 |
0.00 |
403.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,088.34 |
一、一般公共服务支出 |
386.26 |
386.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
8.52 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
229.21 |
220.69 |
8.52 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,017.00 |
1,017.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.37 |
43.37 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
403.72 |
403.72 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,096.86 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
2,096.86 |
2,088.34 |
8.52 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
2,096.86 |
总计 |
2,096.86 |
2,088.34 |
8.52 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,088.34 |
484.62 |
1,603.72 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
386.26 |
206.26 |
180.00 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
386.26 |
206.26 |
180.00 |
||||||
|
2010401 |
行政运行 |
206.26 |
206.26 |
0.00 |
||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
||||||
|
2010408 |
物价管理 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.69 |
220.69 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.19 |
128.19 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
91.85 |
91.85 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.70 |
9.70 |
0.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,017.00 |
0.00 |
1,017.00 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
217.00 |
0.00 |
217.00 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
217.00 |
0.00 |
217.00 |
||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
800.00 |
0.00 |
800.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.37 |
40.37 |
3.00 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||||||
|
2210102 |
沉陷区治理 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.37 |
40.37 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
403.72 |
0.00 |
403.72 |
||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
403.72 |
0.00 |
403.72 |
||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
403.72 |
0.00 |
403.72 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
257.32 |
302 |
商品和服务支出 |
21.68 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
107.47 |
30201 |
办公费 |
1.94 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.39 |
|||
|
30103 |
奖金 |
63.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.36 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.48 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.58 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.26 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
18.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
11.84 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
84.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
102.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.43 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
0.28 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.46 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
462.56 |
公用经费合计 |
22.07 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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单位： |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2082201 |
移民补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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【注：凤台县发改委（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。】
第三部分 凤台县发改委（本级）2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2841.51万元（含使用非财政拨款结转结余0.00万元和年初结转结余665.30万元）、支出总计2841.51万元（含结余分配0.00万元和年末结转结余306.83万元）。与2021年相比，收、支总计各增加893.53万元，增长45.87%，主要原因：上级转移支付项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2176.21万元，其中：财政拨款收入2096.86万元，占96.35%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入79.35万元，占3.65%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2534.67万元，其中：基本支出922.43万元，占36.39%；项目支出1612.24万元，占63.61%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2096.86万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计2096.86万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加355.59万元，增长20.42%，主要原因：上级转移支付项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2088.34万元，占本年支出的82.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.07万元，增长19.93%。主要原因上级转移支付项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2088.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.26万元，占18.49%;社会保障和就业（类）支出220.69万元，占10.57%；卫生健康（类）支出17.30万元，占0.83%；节能环保（类）支出1017.00万元，占48.70%；住房保障（类）支出43.37万元，占2.08%；粮油物资储备（类）支出403.72万元，占19.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1664.8万元，支出决算为2088.34万元，完成年初预算的125.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加；二是财政拨款增加。其中:基本支出484.64万元，占23.21%；项目支出1603.72万元，占76.79%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.6万元，支出决算为206.26万元，完成年初预算的146.70%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数等调整。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.0万元，支出决算为52.00万元，完成年初预算的173.33%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为18.0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.57万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的633.45%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放年度考核奖金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政行政离退休科目调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.1万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是年度在职转退休一人。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的150.83%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整及退休产生职业年金。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.3万元，支出决算为92.50万元，完成年初预算的1267.12%，决算数大于预算数的主要原因是年度离退休人员去世产生的死亡抚恤金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是年度行政在职人员转退休。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是年度行政在职人员转退休。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为217.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金拨款增加。
13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为900.0万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际完成程度拨款。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的128.81%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资、公积金基数调整。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因是年度增加提租补贴支出。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为403.7万元，支出决算为403.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出484.62万元，其中：人员经费462.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费22.07万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8.52万元，本年支出8.52万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达当年资金扶持任务。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
凤台县发改委（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县发改委（本级）机关运行经费支出22.07万元，比2021年增加0.89万元，增长4.20%，主要原因是年度人员调入，增加基本经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县发改委（本级）政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县发改委（本级）共有车辆3辆，其中：共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1612.24万元。从评价情况看，各项目按照年初计划序时开展，基本完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
组织对2022年度整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初整体预算1664.8万元，全年执行数2534.67万元，其中财政拨款2096.86万元。全年支出较预算有所增加，增加的主要原因是部分项目年初无预算，为年中新增调剂指标，基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励、项目支出增加等。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“粮食储备业务补贴”、“2021年污染治理和节能减碳中央预算资金”、“预拨2022年省级秸秆使用奖补资金”等3个单位开展了部门评价，共涉及资金1375.445万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年支出较预算持平，圆满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县发改委在2022年度部门决算中反映粮食储备业务补贴项目绩效自评结果。
粮食储备业务补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为358.445万元，执行数为358.445万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定储备粮轮换轮转工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
粮食储备业务补贴 |
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主管部门 |
凤台县发展和改革委员会 |
实施单位 |
凤台县发展和改革委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
358.445 |
358.445 |
358.445 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
358.445 |
358.445 |
358.445 |
- |
100 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
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- |
|
- |
|||||
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：完成县级储备粮轮换轮转工作开展 目标2：确保县级储备粮品质符合国际规定，实现全县粮食轮转仓储安全保障工作，切实提高粮食工作效率，保持粮食市场稳定、节约成本提高效率 目标3：确保县级储备粮结构、布局合理，推动全县经济健康发展 |
目标1完成情况：全面完成储备粮轮换轮转工作 目标2完成情况：切实提高粮食工作效率，保持粮食市场稳定、节约成本提高效率 目标3完成情况：确保推动全县经济健康发展 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
资金拨付至军粮供应站，圆满完成全县储备粮轮转轮换工作 |
358.445万元 |
已全部拨付 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
严格执行相关制度规定，确保完成全县储备粮轮转轮换工作 |
较好 |
较好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
县发改委收到财政拨款后，按照年度计划完成 |
2022年12月31日前完成 |
2022年12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
358.445万元 |
358.445万元 |
358.445万元 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
通过粮食轮转轮换工作，扩大群众影响，为凤台县经济发展提供保障 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
提高对粮食储备业务工作认知度，为全面做好县级储备粮轮转轮换工作提供有力支持 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
维护粮食市场稳定 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益，保障政策性粮食补贴业务长期开展 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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项目绩效自评表详见“附件一：2022年度项目支出绩效自评表；附件二：部门评价报告”
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2022年度粮食储备业务补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度粮食储备业务补贴项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及粮食储备业务补贴项目绩效评价报告
凤台县发改委（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
6.30 |
6.30 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
6.30 |
6.30 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县发改委（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数和上年数持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县发改委（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算6.30万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.0万元，支出决算为0.00万元，与上年度持平。2022年凤台县发改委单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为6.3万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100%；决算数与预算数和上年数持平。2022年安徽省凤台县发改委（本级）国内公务接待共102批次（其中外事接待0批次），862人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》（凤政办〔2014〕60号）和《凤台县公务接待管理办法》（凤办发〔2014〕21号）等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0.0万元，支出决算为 0.00万元，与上年度持平。其中，公务用车购置费预算为0.0万元，支出决算为0.00万元，与上年度持平。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.0万元，支出决算为0.00万元，与上年度持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，凤台县发改委（本级）机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
淮南市凤台县发展和改革委员会（本级）(2).XLS
项目支出绩效评价报告（2021年节能减碳中央预算资金）.docx
项目支出绩效评价报告（粮食储备业务补贴）(2).docx
自评表--2020年省服务业发展引导资金.xlsx
自评表--2021年节能减碳中央预算资金.xls
自评表--粮食储备业务补贴.xls
自评表--预拨2022年省级秸秆使用奖补资金.xlsx
皖公网安备34042102000001号