凤台县经济和信息化局2024年单位预算
凤台县经济和信息化局2024年
单位预算
2024年1月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.凤台县经济和信息化局2024年收支总表
2.凤台县经济和信息化局2024年收入总表
3.凤台县经济和信息化局2024年支出总表
4.凤台县经济和信息化局2024年财政拨款收支总表
5.凤台县经济和信息化局2024年一般公共预算支出表
6.凤台县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出表
7.凤台县经济和信息化局2024年政府性基金预算支出表
8.凤台县经济和信息化局2024年国有资本经营预算支出表
9.凤台县经济和信息化局2024年项目支出表
10.凤台县经济和信息化局2024年政府采购支出表
11.凤台县经济和信息化局2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2019〕12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2019〕5号），制定本规定。
第二条 凤台县经济和信息化局是主管全县工业经济和信息化、商务与招商管理工作的政府工作部门，为正科级，挂凤台县商务投资促进局牌子。
第三条 县经济和信息化局的主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市有关经济、信息化、国内贸易、国际经济合作和利用外资的方针政策和法律法规，负责制定全县经济运行、工业及中小微企业发展的政策措施并组织实施；拟订并组织实施工业和信息化的发展规划；负责工业强县发展资金的计划安排和管理。拟订地方性商务工作规章和政策，并组织实施；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。
（二）监测、分析全县经济运行态势，调节工业经济日常运行，制定和实施经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；发布有关经济信息；负责全县电力资源配置，监督指导电力调度，审批在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业许可。
（三）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策；指导经济结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；统筹乡镇工业发展工作，制定非公暨民营企业发展战略和规划，指导和协调乡镇工业集聚园区的建设和发展；指导和协调乡镇开展工业招商工作；组织实施县对乡镇工业经济发展目标任务完成情况的考核；拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准。指导工业企业专业化协作和区域化合作；联系有关经济管理咨询等社会中介组织；指导乡镇非公经济企业发展，扶持企业上规模上台阶，培育龙头企业。
（四）组织实施全县工业、信息化相关产业能源节约、资源综合利用；协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题；负责散装水泥推广工作。
（五）负责规划全县工业、信息化技术改造投资布局，定期公布项目投资引导目录；按照国家规定的权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，对企业技术改造项目进行核准、备案；指导企业利用外资、对外交流与合作；建立完善技术改造项目库；负责全县重点技术改造项目的立项、监管和督查；拟订并组织实施企业技术进步的政策措施；推动技术创新，指导技术引进，推进高新技术与传统工业改造的结合。
（六）指导企业直接融资上市工作；指导企业管理和减轻企业负担工作；指导企业内部法律顾问工作。
（七）负责企业经营管理人才队伍建设，拟订全县企业经营管理人员教育培训规划并组织实施；指导企业开展资产评估、精神文明建设和思想政治工作；参与组织非公暨民营企业专业技术职称评审、职工技能鉴定和人才交流工作。
（八）统筹管理全县信息产业，推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施，负责推进信息化与工业化融合以及信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造、提升传统产业；推进企业信息化建设；指导信息服务业及电子商务的发展；协调信息化建设中的重大问题。
（九）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，负责全县商业网点规划、管理和商贸行业的重大项目工作；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；指导全县商贸企业改革。
（十）负责整顿和规范市场经济秩序工作，研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；监测分析市场运行和商品供应状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。
（十一）负责成品油市场、加工冷藏业、拍卖、旧货流通、民爆器材等特殊行业的监督和管理工作；制订全县餐饮业、服务业的发展规划；负责餐饮、住宿、理发、沐浴、照相、家政等服务行业管理工作。
（十二）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量平衡、结构调整和宏观调控建议；负责申报管理全县商贸流通发展专项资金、外贸发展资金等国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。
（十三）负责全县会展行业管理工作，组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；核准境外常驻我县商务代表机构的设立；协调国际货物运输代理；组织实施区域经济合作，处理有关多、双边经贸领域的问题；负责县内企业在境外投资开办企业的申报并实施监督管理。
（十四）执行国家和省市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施；负责全县商品进出口许可证的申报；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。
（十五）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责全县技术产品、成套设备、机电产品、高新技术产品的出口和申报政策性信贷的联络工作；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；转报与扩散相关的出口许可证申报；管理涉及国内外出口管制的相关事务。
（十六）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；办理出口退税稽核，负责全县各类企业外经贸经营权的资格审核、登记备案工作，指导企业开拓国际市场。
（十七）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况；研究拟订和执行外商投资的管理办法；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审理、转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作；组织协调外商企业联合年检工作。归口管理全县对外经济合作工作；执行国家对外经贸合作政策，指导和监督境外承包工程、劳务合作和设计咨询等业务；组织接受外援，负责受援项目的对外工作和县内实施工作，参与组织援外工作，管理多、双边对我县无偿援助及赠款，管理联合国和有关国家组织对我县经济合作事务，管理对外理赔、索赔事项；执行国家境外投资管理办法和具体政策；联系县经济开发区有关工作；归口管理全县经贸外事活动，按照有关规定审核申报经贸出口团组及人员；办理重要客商、外国商务团（组）访问我县的邀请、联系、接待等有关工作；联系我县驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻我县商务机构；组织和指导全县各类企业参加经贸方面的境内外交易会。
（十八）负责全县商贸领域内的统计工作；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设，指导县外商投资企业协会、零售协会等有关商贸服务行业协会、学会工作；管理全县商贸中介组织。
（十九）负责组织、协调全县招商引资工作。拟订全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划；负责策划承办全县境内外重大招商引资活动，发挥招商引资网络作用，收集发布招商引资信息；组织开展区域经济合作；负责协调、指导县经济开发区、凤凰湖新区、各乡镇及县直有关部门招商引资工作，协助、指导、管理各专业驻外招商机构、招商队伍。
（二十）负责全县盐业管理工作。负责制定并实施盐业发展规划和产业政策，保证盐行业发展稳定。
（二十一）负责全县电子商务工作。贯彻落实国家、省、市运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施；执行电子商务相关标准和规则；制订电子商务（含跨境）发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务（含跨境）服务体系建设；促进电子商务（含跨境）服务业等多业态发展、推广与应用；承担电子商务（含跨境）统计分析相关工作和农村电子商务建设。统筹商务领域科技进步工作，推动以互联网、物联网、云计算、供应链管理为主导的现代流通技术的应用，促进流通企业开展标准化、信息化工作，促进流通行业转型升级。
（二十二）指导本行业非公有制经济和社会组织党建工作。
（二十三）关于安全生产的相关职责
1．指导工业企业加强安全生产管理。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产，严格行业规范和准入管理，实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，指导重点行业排查治理隐患，促进产业结构升级和布局调整，促进工业化和信息化深度融合，从指导相关行业提高企业本身安全水平。
2．按照职责分工，依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局。严格道路机动车辆生产企业及产品准入许可。会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。
3．在行业发展规划等方面统筹考虑安全生产，严格行业规范和准入管理，监督检查产业政策实施情况。
4．指导安全生产管理和重点行业安全隐患排查治理，参与重特大生产事故的调查处理。
5．指导船舶、汽车生产企业安全生产。
6．负责电厂以外的电力设施保护，电力生产应急管理，指导电力安全生产管理，参与电力生产重大安全事故的处理。
7．指导检查非煤矿山标准化建设，淘汰落后产能和安全管理工作。
8.指导全县建材、机械、轻工、纺织、电子等行业安全生产。
9.指导全县冶金、军工、通信运营企业安全生产。
10．配合有关部门做好商贸流通企业安全生产监督管理工作，按有关规定对汽车流通、旧货流通、成品油流通等行业进行监督管理，指导再生资源回收工作。指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。
11．会同有关部门指导督促对外投资合作企业境内主体加强境外投资合作项目安全生产工作。
12．配合有关部门对商贸、流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处。
（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位预算构成
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
凤台县经济和信息化局本级 |
行政单位 |
单位预算构成：凤台县经济和信息化局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）加强经济运行调度。对全县规模以上及重点企业，通过经济数据共享，定期走访调研，掌握重点行业、重点企业的生产经营状况。对制约企业发展的融资、用工、市场、政策等要素问题，借助政策文件、“为企服务优环境”活动、政银企对接会、招商引资、跨区域合作等手段，化解要素制约问题，积极帮助企业研究解决生产经营中遇到的困难和问题，做好科学精准指导，推动企业健康发展。
（二）调度项目进展情况。定期开展工业项目督查，倒排工期，确保项目建设按照时间节点推进，加强重大项目跟踪力度。继续紧盯未升规重大项目，完善沟通协调机制，形成各部门合力，切实掌握项目建设进度，扎实做好为企服务工作，确保重大项目按照时间节点升规和上报数据。对达产升规项目，定期走访调度，了解企业生产经营情况，化解制约企业发展的要素问题，保障项目正常运营。
（三）加强政企沟通协调。持续完善与我县在地企业的良好的沟通协调机制，掌握企业生产经营状况、项目谋划、生产计划等情况，督促企业完成产能核定，及时反馈相关数据。同时加强与统计、发改和载体单位的沟通，及时掌握在地企业的投资计划，摸清摸实投资额度、投资内容、时间节点等信息，并指导企业提前准备申报材料，有序纳统。
（四）扎实做好企业培育。对拟培育月度入库的规上工业企业做好业务指导和跟踪服务，及时纳统入库。积极协调税务部门，及时掌握全县工业企业销售收入数据，甄选有升规潜力的企业，指导督促载体经开区和乡镇加强摸排培育力度，确保应统尽统。
（五）促进批零住餐产业发展。积极引导实体商贸企业转型发展，推动传统商贸企业“线上线下”融合发展，满足居民便利化消费需求。加大对电子商务企业的政策和资金扶持，培育“直接带货”等商贸零售新业态模式。促进企业扩大经营规模，最大限度减少消费外流，增强线上销售对消费品市场的提升和带动作用。提高批发业销售占比。创新增长模式、推动产销分离。相关部门指导各乡镇结合当地工业产业发展特色，特别是农副产品加工企业，新能源动能设备深入推广产销分离模式，促进批发业销售发展壮大，增加新的拉动点。
（六）积极做好电商产业发展。谋划和推进凤台县电商公共服务中心招商和建设工作。争取将县内重点电商企业纳入电商运营中心，形成电子商务产业集聚效应，通过营造开放、规范、诚信、安全的电子商务发展环境，加速推动电商工作的发展和升级。持续开展电商培训。依托新建的乡镇电商示范馆，不定期开设电商实操培训班，拓宽电商学习渠道，与电商服务机构合作，对电商网点经营者、大学生村官、农村创业致富带头人进行电商运营知识培训。争取打造和挖掘出一批凤台县本土的优秀电商直播人才和团队。
（七）抓好外资外贸发展。一是抓利用外资新领域，抓住拓宽利用外资的空间和渠道，多头并进，认真落实2024年“徽动全球”万企百团出海行动实施方案，想方设法扩外资强招引，组建招商小分队，出国招商洽谈，着力推进新的外资项目签约落地，确保新注册外资企业数增加1户。二是想方设法扩外贸抢订单，与省市联动积极组织我县外贸企业，如安徽洁诺德、大江新能源科技、赛月环境科技、易尚贸易公司等参加境外及国内知名展会，努力拓展国际市场。认真摸排我县生产企业从外地出口情况，努力促成这些企业采取自营出口，积极招引外向型度高的外贸企业。
（八）加快工业互联网平台培育。借力科大讯飞羚羊工业互联网平台能力，打造煤电企业5G+工业互联网典型应用场景1个，培育县属工业企业级工业互联网平台1个。
（九）推进两化融合发展。以实施两化融合贯标、行业龙头企业诊断为抓手，加快完善通信基础设施建设工作，组织企业开展“两化融合”管理体系贯标活动，确保规模企业数字化转型培训覆盖率100%，选择坤泰、国晟、合众汽车等一批基础条件好，提升意愿强的企业开展数字化车间、智能工厂建设工作。建立信息化服务商名录库，支持已完成信息化诊断工作的35家企业，对照诊断清单开展信息化改造工作。
（十）推动信息基础设施建设。建立信息基础设施建设联席会议制度，实现工业园区5G网络连续覆盖，支持通信企业联合企业开展“5G+工业互联网”场景应用建设工作。
（十一）深入开展安全生产工作。深入开展安全隐患大排查工作，按照年度安全生产工作计划，制定行业整治行动方案，明确工作重点、任务清单和推进措施。建立“一企一档”工作制度，强化日常监督检查，督促企业开展自查自纠工作，对发现隐患现场交办、限期整改、对账销号，形成隐患整改工作闭环。严格落实上级各项安全生产工作部署，确保工业、商贸领域安全生产情况平稳运行。
第二部分 2024年单位预算表
部门（单位）公开表1
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凤台县经济和信息化局2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
514.4 |
一、一般公共服务支出 |
253.4 |
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其中：中央转移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
70.0 |
四、公共安全支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
186.3 |
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九、卫生健康支出 |
22.2 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
70.0 |
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五、单位资金收入 |
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十二、农林水支出 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
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十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
52.6 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
584.4 |
本 年 支 出 小 计 |
584.4 |
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上年结转结余 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收 入 总 计 |
584.4 |
支 出 总 计 |
584.4 |
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部门（单位）公开表2 |
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凤台县经济和信息化局2024年收入总表 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
凤台县经济和信息化局 |
584.4 |
584.4 |
514.4 |
70.0 |
|
|
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|
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|
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|
凤台县经济和信息化局 |
584.4 |
584.4 |
514.4 |
70.0 |
|
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部门（单位）公开表3 |
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凤台县经济和信息化局2024年支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.4 |
207.1 |
46.3 |
|
|
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20104 |
发展与改革事务 |
253.4 |
207.1 |
46.3 |
|
|
|
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2010401 |
行政运行 |
200.5 |
200.5 |
|
|
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|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
46.3 |
|
46.3 |
|
|
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2010450 |
事业运行 |
6.6 |
6.6 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
186.3 |
186.3 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.5 |
182.5 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
143.0 |
143.0 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.4 |
26.4 |
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.2 |
13.2 |
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20808 |
抚恤 |
3.8 |
3.8 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
3.8 |
3.8 |
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210 |
卫生健康支出 |
22.2 |
22.2 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
22.2 |
22.2 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
8.2 |
8.2 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
0.4 |
0.4 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
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212 |
城乡社区支出 |
70.0 |
|
70.0 |
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
70.0 |
|
70.0 |
|
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2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
70.0 |
|
70.0 |
|
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221 |
住房保障支出 |
52.6 |
52.6 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
52.6 |
52.6 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
19.8 |
19.8 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
32.8 |
32.8 |
|
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合计 |
584.4 |
468.1 |
116.3 |
|
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部门（单位）公开表4 |
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凤台县经济和信息化局2024年财政拨款收支总表 |
||||
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|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
584.4 |
一、本年支出 |
584.4 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
514.4 |
（一）一般公共服务支出 |
253.4 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
70.0 |
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
186.3 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
22.2 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
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|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
70.0 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
|
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（十四）资源勘探工业信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
|
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
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（十九）住房保障支出 |
52.6 |
|
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（二十）粮油物资储备支出 |
|
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（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十二）预备费 |
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（二十三）其他支出 |
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（二十四）转移性支出 |
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（二十五）债务还本支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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二、年终结转结余 |
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（一）一般公共预算结转结余 |
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（二）政府性基金预算结转结余 |
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（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
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收 入 总 计 |
584.4 |
支 出 总 计 |
584.4 |
|
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|
部门（单位）公开表5 |
|||||
|
凤台县经济和信息化局2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.4 |
207.1 |
181.9 |
25.1 |
46.3 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
253.4 |
207.1 |
181.9 |
25.1 |
46.3 |
|
2010401 |
行政运行 |
200.5 |
200.5 |
175.8 |
24.7 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
46.3 |
|
|
|
46.3 |
|
2010450 |
事业运行 |
6.6 |
6.6 |
6.2 |
0.4 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
186.3 |
186.3 |
183.6 |
2.7 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.5 |
182.5 |
179.8 |
2.7 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
143.0 |
143.0 |
140.2 |
2.7 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.4 |
26.4 |
26.4 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.2 |
22.2 |
22.2 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.2 |
22.2 |
22.2 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.2 |
8.2 |
8.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.6 |
52.6 |
52.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.6 |
52.6 |
52.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.8 |
19.8 |
19.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.8 |
32.8 |
32.8 |
|
|
|
|
合计 |
514.4 |
468.1 |
440.3 |
27.8 |
46.3 |
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
凤台县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
259.9 |
259.9 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.5 |
79.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.1 |
46.1 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.7 |
46.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.4 |
26.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.2 |
13.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.6 |
8.6 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.8 |
19.8 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.9 |
13.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.8 |
|
27.8 |
|
30201 |
办公费 |
6.7 |
|
6.7 |
|
30228 |
工会经费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30229 |
福利费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.8 |
|
12.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.5 |
|
6.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.4 |
180.4 |
|
|
30301 |
离休费 |
26.5 |
26.5 |
|
|
30302 |
退休费 |
112.9 |
112.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
28.7 |
28.7 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.0 |
10.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
合计 |
468.1 |
440.3 |
27.8 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
||||||||||||
|
凤台县经济和信息化局2024年政府性基金预算支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
70.0 |
|
70.0 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
70.0 |
|
70.0 |
|||||||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
70.0 |
|
70.0 |
|||||||||
|
|
合计 |
70.0 |
|
70.0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表8 |
|
||||
|
凤台县经济和信息化局2024年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
注：凤台县经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表9 |
||||||
|
凤台县经济和信息化局2024年项目支出表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
特定目标类 |
改制企业留守处经费 |
凤台县经济和信息化局 |
32.7 |
|
32.7 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
特定目标类 |
企业离休人员公务费 |
凤台县经济和信息化局 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
特定目标类 |
原商务局留守处人员工资 |
凤台县经济和信息化局 |
37.3 |
|
37.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
特定目标类 |
原商务局退休人员差额工资 |
凤台县经济和信息化局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
特定目标类 |
招商工作经费 |
凤台县经济和信息化局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
|
|
116.3 |
46.3 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门（单位）公开表10
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
|||||||||||
注：凤台县经济和信息化局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
凤台县经济和信息化局2024年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县经济和信息化局2024年收支总预算584.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入514.4万元、政府性基金预算拨款收入70万元；支出包括：一般公共服务支出253.4万元、社会保障和就业支出186.3万元、卫生健康支出22.2万元、城乡社区支出70.0万元、住房保障支出52.6万元。
二、关于2024年收入总表的说明
凤台县经济和信息化局2024年收入预算584.4万元，其中，本年收入584.4万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入584.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入514.4万元，占88%，比2023年预算减少264.9万元，下降34%，下降原因主要是对企业的补助预算减少；政府性基金预算拨款收入70.0万元，占12%，比2023年预算增加0.0万元，增长0.0%，增长原因主要是经费预算与往年持平。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
凤台县经济和信息化局2024年支出预算584.4万元，比2023年预算减少264.9万元，下降34%，下降原因主要是对企业的补助预算减少。其中，基本支出468.1万元，占80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出116.3万元，占20%，主要用于一般公共服务和城乡社区支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
凤台县经济和信息化局2024年财政拨款收支预算584.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款514.4万元、政府性基金预算拨款70万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入584.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出253.4万元，占43%；社会保障和就业支出186.3万元，占32%；卫生健康支出22.2万元，占4%；城乡社区支出70.0万元，占12%；住房保障支出52.6万元，占9%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县经济和信息化局2024年一般公共预算支出514.4万元，比2023年预算减少264.9万元，下降34%，主要原因：对企业补助预算资金减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出253.4万元，占49.5%；社会保障和就业支出186.3万元，占36%；卫生健康支出22.2万元，占4.5%；住房保障支出52.6万元，占10%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算200.5万元，比2023年预算减少10.5万元，下降5%，下降原因主要是人员类基本支出减少。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算46.3万元，比2023年预算减少0.7万元，下降1.5%，下降原因主要是响应政府号召压缩经费开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算143万元，比2023年预算增加2.8万元，增长2%，增长原因主要是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.4万元，比2023年预算减少1.1万元，减少4%，减少原因主要是退休人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出13.2万元，比2023年预算减少0.4万元，减少3%，减少原因主要是退休人员增加；死亡抚恤支出3.8万元，比2023年预算减少0.8万元，减少13%，减少原因遗属人员减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算19.8万元，比2023年预算减少0.6万元，下降3%，下降原因主要是退休人员增加；提租补贴支出32.8万元，比2023年预算增加7.3万元，增加28.6%，增加原因主要是人员工资增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出468.1万元，其中，人员经费440.3万元，公用经费27.8万元。
（一）人员经费440.3万元，主要包括:基本工资79.5万元、津贴补贴46.1万元、奖金46.7万元、绩效工资1.8万元、机关事业单位基本养老保险费26.4万元、职业年金缴费13.2万元、职工基本医疗保险缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费3.6万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金19.8万元、其他工资福利支出13.9万元、离休费26.5万元、退休费112.9万元、生活补助28.7万元、医疗费补助10万元、对其他个人和家庭的补助支出2.3万元。
（二）公用经费27.8万元，主要包括：办公费6.7万元、工会经费1.5万元、福利费0.3万元、其他交通费用12.8万元、其他商品和服务支出6.5万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
凤台县经济和信息化局2024年政府性基金支出70万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因经费与往年持平。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2024年预算70.0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是经费与往年持平。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县经济和信息化局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
凤台县经济和信息化局2024年预算共安排项目支出116.3万元，比2023年预算减少267.9万元，下降70%，下降原因主要是对企业的补助减少。主要包括：本年财政拨款安排116.3万元（其中，一般公共预算拨款安排46.3万元，政府性基金预算拨款安排70万元），财政拨款上年结转安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
凤台县经济和信息化局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
凤台县经信局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“改制企业留守处经费”项目
（1）项目概述。
县经信局下辖原经委口留守处共11家，留守处工作人员17人。按上级要求，由我单位负责给他们发放人员工资及办公经费。办公经费属包干使用性质，主要用于留守处人员开展工作花费。使用范围包括但不限于：购买办公用品、复印打印费用、业务用车费用、党建工作花费、看望慰问困难职工或去世职工、留守处办公室维修及完成其他上级交办任务时所花费用等
（2）立项依据。
凤台县人民政府专题会议纪要第99号（2017年11月7号）
（3）实施主体：凤台县经济和信息化局
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：县经信局下辖原经委口留守处共11家，留守处工作人员17人。按上级要求，由我单位负责给他们发放人员工资及办公经费。办公经费属包干使用性质，主要用于留守处人员开展工作花费。使用范围包括但不限于：购买办公用品、复印打印费用、业务用车费用、党建工作花费、看望慰问困难职工或去世职工、留守处办公室维修及完成其他上级交办任务时所花费用等。
（6）年度预算安排：32.7万元
（7）绩效目标
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
改制企业留守处经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
凤台县经信局 |
实施单位 |
凤台县经信局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算 |
项目期 |
2024-2024 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
32.7 |
||||
|
其中：财政拨款 |
32.7 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
县经信局下辖原经委口留守处共11家，留守处工作人员17人。按上级要求，由我单位负责给他们发放人员工资及办公经费。办公经费属包干使用性质，主要用于留守处人员开展工作花费。使用范围包括但不限于：购买办公用品、复印打印费用、业务用车费用、党建工作花费、看望慰问困难职工或去世职工、留守处办公室维修及完成其他上级交办任务时所花费用等 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：改制企业留守处数量 |
11家 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关规定 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费拨付的时间 |
≤1年 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤32.7万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对全县经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：体现对改制企业下岗人员的关怀程度 |
关怀程度较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：对生态环境的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对加强我县改制企业下岗人员稳定的影响程度 |
影响程度明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：改制企业留守处满意度 |
≥95% |
|||
|
… |
|
|||||
2.“企业离休人员公务费”项目
（1）项目概述。用于凤台县11家改制企业离休老干部公务经费支，经信局所辖系统下厂矿及商贸企业离休老干部医疗体检及节日慰问活动。
（2）立项依据：凤办发[2017]26号
（3）实施主体：凤台县经济和信息化局
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：用于凤台县11家改制企业离休老干部公务经费支，经信局所辖系统下厂矿及商贸企业离休老干部医疗体检及节日慰问活动。
（6）年度预算安排：6.3万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
企业离休人员公务费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
凤台县经信局 |
实施单位 |
凤台县经信局 |
|||
|
项目来源 |
年初预算 |
项目期 |
2024-2024 |
|||
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项目资金 |
年度资金总额： |
6.3 |
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其中：财政拨款 |
6.3 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
用于凤台县11家改制企业离休老干部公务经费支，经信局所辖系统下厂矿及商贸企业离休老干部医疗体检及节日慰问活动 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：企业离休人员的数量 |
≤20人 |
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… |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关规定 |
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… |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
≤1年 |
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… |
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成本指标 |
指标1：企业离休人员公务费总预算 |
≤6.3万元 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对保障离休老干部经济待遇的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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社会效益指标 |
指标1：对贯彻老干部政策及落实相关待遇的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1：对生态环境的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1：对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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… |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：离退休老干部满意度 |
≥95% |
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… |
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3.“原商务局留守处人员工资”项目
（1）项目概述。凤台县原商务局国有下属改制企业9个，即：百货大楼、百货、食品、五交化、针纺、商办工业、糖酒、饮服公司及基层食品站。留守处人员26人，留守处工资是由县财政局、国资办核定，留守处人员工资及办公费过去由国资办代发。2016年国资办将留守处工资及经费拨入我局，由我局监管代发，留守处人员工资及办公经费每年共计37.3万元。
( 2 )立项依据：凤台县人民政府专题会议纪要第99号（2017年11月7号）
（3）实施主体：凤台县经济和信息化局
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：凤台县原商务局国有下属改制企业9个，即：百货大楼、百货、食品、五交化、针纺、商办工业、糖酒、饮服公司及基层食品站。留守处人员26人，留守处工资是由县财政局、国资办核定，留守处人员工资及办公费过去由国资办代发。2016年国资办将留守处工资及经费拨入我局，由我局监管代发，留守处人员工资及办公经费每年共计37.3万元。
（6）年度预算安排：37.3万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
原商务局留守处人员工资 |
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主管部门 及代码 |
凤台县经信局 |
实施单位 |
凤台县经信局 |
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项目来源 |
年初预算 |
项目期 |
2024-2024 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
37.3 |
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|
其中：财政拨款 |
37.3 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
凤台县原商务局国有下属改制企业9个，即：百货大楼、百货、食品、五交化、针纺、商办工业、糖酒、饮服公司及基层食品站。留守处人员26人，留守处工资是由县财政局、国资办核定，留守处人员工资及办公费过去由国资办代发。2016年国资办将留守处工资及经费拨入我局，由我局监管代发，留守处人员工资及办公经费每年共计37.3万元。
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：原商务局留守处人员数量 |
≥32人 |
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… |
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|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关规定 |
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… |
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时效指标 |
指标1：经费拨付的时间 |
≤1年 |
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… |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤37.3万元 |
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… |
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… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对全县经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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社会效益指标 |
指标1：体现对改制企业下岗人员的关怀程度 |
影响程度明显 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1：对我县生态环境的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1：对加强我县改制企业下岗人员稳定的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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… |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：改制企业留守处满意度 |
≥90% |
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… |
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4.“原商务局退休人员差额工资”项目
（1）项目概述。凤台县原商务局（商业总公司）目前有退休人员13人，他们绝大部分都是从乡镇及行政部门调过来的。商务局前身是商业局，1990年以前都是县财政全额拨款单位，1990年以后为参公单位，实行社保，退休人员工资是由县人社局核定，社保所发放，差额部分由县财政补贴，2019年县商务局与县经信委合并，差额补贴拨入县经信局账户，由县经信局发放。
（3）立项依据：县财政、人社、编办、原商务局共同研究，同意县财政支付原商务局退休人员差额工资纳入财政预算。
（3）实施主体：凤台县经济和信息化局
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：凤台县原商务局（商业总公司）目前有退休人员13人，他们绝大部分都是从乡镇及行政部门调过来的。商务局前身是商业局，1990年以前都是县财政全额拨款单位，1990年以后为参公单位，实行社保，退休人员工资是由县人社局核定，社保所发放，差额部分由县财政补贴，2019年县商务局与县经信委合并，差额补贴拨入县经信局账户，由县经信局发放。
（6）年度预算安排：10万元
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
原商务局退休人员差额工资 |
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主管部门 及代码 |
凤台县经信局 |
实施单位 |
凤台县经信局 |
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项目来源 |
年初预算 |
项目期 |
2024-2024 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
10 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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|
年度 |
凤台县原商务局（商业总公司）目前有退休人员13人，他们绝大部分都是从乡镇及行政部门调过来的。商务局前身是商业局，1990年以前都是县财政全额拨款单位，1990年以后为参公单位，实行社保，退休人员工资是由县人社局核定，社保所发放，差额部分由县财政补贴，2019年县商务局与县经信委合并，差额补贴拨入县经信局账户，由县经信局发放。
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：原商务局退休人员数量工资 |
≥13人 |
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… |
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质量指标 |
指标1：补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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… |
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时效指标 |
指标1：资金拨付时间 |
≤1年 |
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… |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤10万元 |
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… |
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… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对退休人员经济生活的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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社会效益指标 |
指标1：对有关政策的贯彻，保障退休人员待遇的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1：对生态环境的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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可持续影响指标 |
指标1：补助补贴政策为公共服务、保障退休人员利益提供长期保障 |
影响程度明显 |
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… |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：原商务局退休人员满意度 |
≥95% |
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… |
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5.“招商工作经费”项目
（1）项目概述：凤台县经信局负责组织、协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划。负责策划承办全县境内外重大招商引资活动，发挥招商引资网络作用，收集发布招商引资信息；组织开展区域经济合作；整理编制招商推介项目等宣传资料，配合宣传部门搞好外宣工作；负责做好全县招商引资项目的投资咨询等服务工作
（2）立项依据：关于申请将招商经费列入预算的报告
（3）实施主体：凤台县经济和信息化局
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：凤台县经信局负责组织、协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划。负责策划承办全县境内外重大招商引资活动，发挥招商引资网络作用，收集发布招商引资信息；组织开展区域经济合作；整理编制招商推介项目等宣传资料，配合宣传部门搞好外宣工作；负责做好全县招商引资项目的投资咨询等服务工作。
（6）年度预算安排：30万元
（7）绩效目标
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
招商工作经费 |
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|
主管部门 及代码 |
凤台县经信局 |
实施单位 |
凤台县经信局 |
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|
项目来源 |
年初预算 |
项目期 |
2024-2024 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
30 |
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|
上年结转 |
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
凤台县经信局负责组织、协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资发展规划、年度目标和工作计划。负责策划承办全县境内外重大招商引资活动，发挥招商引资网络作用，收集发布招商引资信息；组织开展区域经济合作；整理编制招商推介项目等宣传资料，配合宣传部门搞好外宣工作；负责做好全县招商引资项目的投资咨询等服务工作。
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：招商人次数 |
≥40人、次 |
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… |
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质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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… |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
≤1年 |
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|
… |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤30万元 |
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… |
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|
… |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：对招商工作的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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社会效益指标 |
指标1：对招商引资，促进经济发展的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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生态效益指标 |
指标1：对人居环境的改善或提升的影响程度 |
影响程度明显 |
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… |
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|
可持续影响指标 |
指标1：对项目建设，推进经济高质量发展的影响程度 |
影响程度明显 |
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|
… |
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|
… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥95% |
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… |
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（二）机关运行经费
凤台县经济和信息化局2024年机关运行经费财政拨款预算24.7万元，比2023年预算减少3.3万元，下降12%，下降主要原因是响应政府过紧日子，压缩经费。
（三）政府采购情况
凤台县经济和信息化局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤台县经济和信息化局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，凤台县经济和信息化局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.3万元、政府性基金预算当年财政拨款70万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：反映行政机关离退休人员的养老金支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映行政机关单位医疗保险费支出。
十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或者改制企业职工安置费：反映支付破产或者改制企业职工安置费。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映对行政单位职工住房公积金的支出。
皖公网安备34042102000001号