凤台县自然资源和规划局2024年单位预算

凤台县自然资源和规划局

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县自然资源和规划局2024年收支总表

2.凤台县自然资源和规划局2024年收入总表

3.凤台县自然资源和规划局2024年支出总表

4.凤台县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

5.凤台县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

6.凤台县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县自然资源和规划局2024年项目支出表

10.凤台县自然资源和规划局2024年政府采购支出表

11.凤台县自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据凤办秘〔2019〕40号文件规定，凤台县自然资源和规划局主要职责是：按规定权限履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责市政工程规划管理工作；负责对全县规划项目实施工作进行检查、监督，依法查处各类越权规划审批，对违法建设行为进行认定，配合查处违法建设行为，负责建设工程规划核实工作；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责组织全县造林绿化工作；负责全县森林、林地、草原（地）、湿地资源的监督管理；负责推进全县林业改革发展相关工作；负责推进林长制工作，拟定全县推进林长制相关配套制度和改革规划；推动自然资源领域科技发展。

二、单位预算构成

凤台县自然资源和规划局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好“廉”的文章，多措并举夯实基层党建

进一步加强党的组织建设，进一步加强党的组织建设，进一步加强巡察整改成果运用，加强廉政警示教育。

（二）做好“严”的文章，全力以赴落实耕地保护

强化责任担当意识，扎实做好国土变更调查工作，持续推进“一封信”工作通报机制，严守耕地红线充分落实监察职责。

（三）做好“保”的文章，稳中求进强化要素保障

加强建设用地计划指标保障工作，积极谋划2024年土地整治工作，全力推进批而未供和闲置土地处置工作。

（四）做好“用”的文章，扎实推进节约集约战略

出台政策文件，用足管理手段，强化企业责任，加强矿地融合，探索采煤沉陷区土地征收机制。

（五）做好“安”的文章，有条不紊开展生态修复

持续推动生态修复工程实施，不断优化国土空间生态格局，加强地质灾害隐患日常监管。

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

     凤台县自然资源和规划局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

凤台县自然资源和规划局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

凤台县自然资源和规划局2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

                                                             单位公开表4

凤台县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  凤台县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

单位公开表6

凤台县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

凤台县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

凤台县自然资源和规划局2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

凤台县自然资源和规划局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

凤台县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县自然资源和规划局2024年收支总预算5,750.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年收入预算5,750.0万元，其中，本年收入5,750.0万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5,750.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5,284.0万元，占91.9%，比2023年预算增加740.5万元，增长16.3%，增长原因主要是2023年有上年结转结余721.3万元；政府性基金预算拨款收入466.0万元，占8.1%，比2023年预算增加26.0万元，增长5.9%，增长原因主要是自然资源事业发展业务经费增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年支出预算5,750.0万元，比2023年预算增加45.2万元，增长0.8%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出1,483.0万元，占25.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4,267.0万元，占74.2%，主要用于创建森林城市土地流转及创森奖补资金、凤台县2024年废弃矿山生态修复治理项目、凤台县废弃采石场生态修复和地质灾害治理项目、凤台县人工地面防治美国白蛾及舟蛾类食叶害虫服务项目、规划设计费、国有林场改革经费、森林资源防护经费、自然资源事业发展业务经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算5,750.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5,284.0万元、政府性基金预算拨款466.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5,750.0万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出295.7万元，占5.1%；卫生健康支出51.5万元，占0.9%；节能环保支出1,900.8万元，占33.1%；城乡社区支出466.0万元，占8.1%；农林水支出1,150.2万元，占20.0%；自然资源海洋气象等支出1,423.6万元，占24.8%；住房保障支出162.2万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出300.0万元，占5.2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出5,284.0万元，比2023年预算增加19.2万元，增长0.4%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出295.7万元，占5.6%；卫生健康支出51.5万元，占1.0%；节能环保支出1,900.8万元，占35.9%；农林水支出1,150.2万元，占21.8%；自然资源海洋气象等支出1,423.6万元，占26.9%；住房保障支出162.2万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出300.0万元，占5.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算74.6万元，比2023年预算增加2.2万元，增长3.0%，增长原因主要是退休人员增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算141.4万元，比2023年预算减少7.1万元，下降4.8%，下降原因主要是人员人事变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算70.7万元，比2023年预算减少3.6万元，下降4.8%，下降原因主要是人员人事变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算9.1万元，比2023年预算减少1.1万元，下降11.1%，下降原因主要是遗嘱人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.9万元，比2023年预算减少1.0万元，下降14.9%，下降原因主要是人员人事变动

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算39.1万元，比2023年预算减少1.2万元，下降2.9%，下降原因主要是人员人事变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算不变。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算1,900.8万元，比2023年预算增加1,900.8万元，上年未安排，增加原因主要是本年新增预算项目凤台县2024年废弃矿山生态修复治理项目。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算840.0万元，比2023年预算减少701.2万元，下降45.5%，下降原因主要是本年无凤台县茅仙洞省级森林公园林相改造项目、林业改革发展资金、林业增绿增效奖补及林长制考核奖励、林业专项项目支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算223.0万元，比2023年预算减少97.0万元，下降30.3%，下降原因主要是本年无省级森林城镇、森林村庄财政奖补资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算30.0万元，比2023年预算不变。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算57.2万元，比2023年预算不变。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算973.6万元，比2023年预算减少50.0万元，下降4.9%，下降原因主要是人员人事变动。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算450.0万元，比2023年预算减少851.1万元，下降65.4%，下降原因主要是本年无自然资源确权登记及登记系统维保项目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算106.0万元，比2023年预算减少5.3万元，下降4.8%，下降原因主要是人员人事变动。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算56.2万元，比2023年预算增加8.7万元，增长18.4%，增长原因主要是人员工资增加所以基数增加。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2024年预算300.0万元，比2023年预算不变。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出1,483.0万元，其中，人员经费1,419.6万元，公用经费63.4万元。

（一）人员经费1,419.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费63.4万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年政府性基金支出466.0万元，比2023年预算增加26万元，增长5.9%，主要原因是自然资源事业发展业务经费增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算466.0万元，比2023年预算增加26万元，增长5.9%，增长原因主要是自然资源事业发展业务经费增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出4,267.0万元，比2023年预算增加107.7万元，增长2.6%，增长原因主要是项目经费增加。全部为本年财政拨款安排4,267.0万元（其中，一般公共预算拨款安排3,801.0万元，政府性基金预算拨款安排466.0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县自然资源和规划局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“凤台县2024年废弃矿山生态修复治理项目”项目。

（1）项目概述：我县需完成省市下达的历史遗留无主废弃矿山生态修复治理项目10个，其中：

1、淮南市凤台林场李冲后山历史遗留矿山生态修复治理工程修复面积26.62公顷，采用分台阶削坡方量10463m³；危岩清理方量1790m³；场地平整面积 122136㎡等等。

2、淮南市凤台县经济开发区西魏村废弃采石场生态修复治理工程修复面积4.01公顷，采用危岩清理方量 700m³；场地平整面积 5415㎡；栽植乔木290株；覆土3249m³等等。

3、淮南市凤台县城关镇西魏历史遗留矿山生态修复治理工程修复面积3.53公顷，采用削坡减荷 7959m³，残脊清理方量 6m³；场地平整面积 6537㎡；栽植乔木 409 株等等。

4、凤台经济开发区大东洼废弃采石场生态修复治理工程修复面积5.73公顷，采用场地平整面积7130㎡；栽植乔木788株；覆土7130m³；撒播草籽0.713h㎡等等。

5、淮南市凤台林场长溜山历史遗留矿山生态修复治理工程修复面积6.05公顷，采用削坡、清除危岩方量 40787.4m³；场地平整面积 12374.7㎡；植乔木 1682 株,栽植灌木3128株；覆9509m撒播灌草 1.41h㎡等等。

6、淮南市凤台大山镇芦塘村西华山废弃采石厂矿山生态修复治理工程修复面积5.85公顷，根据矿区现场地质环境破坏实际情况，确定本次治理区面积约5.85h㎡(约合87.79亩) 地质环境和生态环境现状，按照矿山地质环境和生态环境问题的分布特征和地理位置，将治理区划分为两个治理区。

7、淮南市风台经济开发区淮磷村废弃采石场生态修复治理工程修复面积3.74公顷，采用危岩清理方量 3034m³；场地平整面积 8220㎡；栽植乔木970株等等。

8、淮南市凤台县城关镇山赵孙家大山南历史遗留矿山生态修复治理工程修复面积1.64公顷，采用危岩清理方量 568m³；场地平整面积8728㎡；养护水塘开挖方量1365m³；栽植乔木885株，裁植灌木1770株等等。

9、淮南市凤台县城关镇淮丰社区历史遗留矿山矿山地质环境治理工程修复面积1.22公顷，采用削坡 520m³，清坡方量 230m³；场地平整面积0.19h㎡；栽植乔木 267 株，栽植灌木424株等等

10、淮南市凤台县城关镇拐集历史遗留矿山生态修复治理工程修复面积8.28公顷，采用地平整面积为 2.36h㎡，共需栽植乔木共3224 株，灌木 5248 株；覆 14160m³，树坑开挖石方1987m³，回填种植土 1987m³。种植葛藤、爬山虎共计 3684 株，草籽撒播面积4.79h㎡,100kg/h㎡撒播，计479kg 草籽；道路需平整面积2349㎡路基修整336㎡，铺设泥结石路面2013㎡。设置警示牌6个；项目牌1个；植被养护1年。

（2）实施主体：凤台县自然资源和规划局

（3）起止时间：2024年度

（4）项目内容：我县需完成省市下达的历史遗留无主废弃矿山生态修复治理项目10个。

（5）年度预算安排：1900.8万元

（6）绩效目标：为贯彻落实国家和省废弃矿山生态修复有关政策要求和工作部署，遵循节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持生态优先、绿色发展原则，有效消除治理区内地质安全隐患，改善生态环境，盘活工业建设用地。

 

 

 

2.“自然资源事业发展业务经费”项目。

（1）项目概述：自然资源专项管理经费；基层规划管理人员专项培训经费；档案数字化加工项目支出；土地业务管理组织实施经费；乱占耕地工作经费；人事档案室建设经费；自然资源综合统计和形势分析报告经费；审计及其他业务管理费。

（2）实施主体：凤台县自然资源和规划局

（3）起止时间：2022年-2024年

（4）项目内容：自然资源专项管理经费；基层规划管理人员专项培训经费；档案数字化加工项目支出；土地业务管理组织实施经费；乱占耕地工作经费；人事档案室建设经费；自然资源综合统计和形势分析报告经费；审计及其他业务管理费。

（5）年度预算安排：466万元

（6）绩效目标：保障单位日常运转，负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县各项建设工程规划审批和规划管理及批后管理和监察工作；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度。

 

3.“森林资源防护经费”项目。

（1）项目概述：林业增绿增效工作规划设计、验收、培训、宣传、林长制、古树名木及湿地保护、退耕还林工作经费等。促进全县社会经济的可持续发展，提高森林覆盖，减少水土流失，提高水源函养能力。有效保护特种多样性、多样性。

（2）实施主体：凤台县自然资源和规划局

（3）起止时间：2023年-2025年

（4）项目内容：林业增绿增效工作规划设计、验收、培训、宣传、林长制、古树名木及湿地保护、退耕还林工作经费等。

（5）年度预算安排：223万元

（6）绩效目标：促进全县社会经济的可持续发展，提高森林覆盖，减少水土流失，提高水源函养能力。有效保护特种多样性、多样性。

 

 

4.“规划设计费”项目。

（1）项目概述：按照《城乡规划法》、《城市、镇控制性详细规划编制审批管理办法》、《淮南市控制性详细规划通则》《淮南市控制性详细规划动态维护规定（试行）》等法律法规及相关技术标准和设计规范要求，编制完成凤台县域范围内相关规划，成果应满足相关标准、技术规范及采购人要求。

（2）立项依据：依据《城乡规划法》，贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》、《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》等文件要求。

（3）实施主体：凤台县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容：1、城区单位控规编制及动态维护（约260万）2、凤台县城西区采空区综合勘查与采动地基稳定性评价项目（约746.7万）3、乡镇国土空间规划（约750万）4、2023年85个村庄规划（约1700万）5、专项规划（200万）6、生态修复规划（27万）7、2022年35个村庄规划编制（684.3万）8、凤台县城国土空间规划编制（约345万）。合计约：4793万元。

（6）年度预算安排：450万元

（7）绩效目标：为招商引资项目和民生工程提供了用地空间保障，解决了实际矛盾问题，产生正向的经济效益、社会效益和生态效益。

 

 

5.“创建森林城市土地流转及创森奖补资金”项目。

（1）项目概述：通过项目工程实施，人工造林；绿色长廊建设土地流转；封山育林；森林抚育增加林木资源总量，丰富绿化植物多样性，全面提升造林绿化品质，使生态环境得到进一步改善，促进全县社会经济的可持续发展，提高森林覆盖率，减少水土流失，提高水源涵养能力。有效保护特种多样性和景观多样性。开展土地流转工作、编制实施方案、作业设计，指导实施，组织检查验收、验收后发放补贴等。

（2）实施主体：凤台县自然资源和规划局

（3）起止时间：2022年-2024年

（4）项目内容：通过项目工程实施，人工造林；绿色长廊建设土地流转；封山育林；森林抚育增加林木资源总量，开展土地流转工作、编制实施方案、作业设计，指导实施，组织检查验收、验收后发放补贴等。

（5）年度预算安排：840万元

（6）绩效目标：通过项目工程实施，人工造林；绿色长廊建设土地流转；封山育林；森林抚育增加林木资源总量，丰富绿化植物多样性，全面提升造林绿化品质，使生态环境得到进一步改善，促进全县社会经济的可持续发展，提高森林覆盖率，减少水土流失，提高水源涵养能力。有效保护特种多样性和景观多样性。开展土地流转工作、编制实施方案、作业设计，指导实施，组织检查验收、验收后发放补贴等。

 

 

6.“凤台县废弃采石场生态修复和地质灾害治理项目”项目

（1）项目概述：一、废弃矿山生态修复项目：依据〈淮南市自然资源和规划局关于转发《安徽省自然资源厅关于印发2022年度废弃矿山生态修复项目实施计划的通知（皖自然资修函【2022】16号）》的通知〉（淮自然资规函【2022】24号）通知精神，2022年废矿山生态修复项目三个，均在凤台县原经开区，涉及芦塘、山赵两社区，恢复治理面积10.1公顷，初步估算投入资金400余万元。要求在2023年6月底前完成。2023年至2025年实施废弃矿山生态修复项目40余个，初步估算投资1200万元（分三年实施）。本项目需要治理的矿山为历史遗留露天开采矿山，治理区面积约15.20公顷（约合228亩），是早期当地居民乱采盗采形成的采石塘口，其责任主体灭失。该矿山于2008年前已关闭，现为无主废弃矿山，治理责任主体为凤台县人民政府。通过恢复治理，消除存在的地质灾害隐，消除视觉污染；通过土地开发整理，盘活矿区土地资源，有效提高土地利用价值，为地方经济可持续发展提供后备土地资源；通过植树造林、栽花种草，修复与改善矿山及周边生态环境。二、地质灾害治理项目：原经济开发区龙潭社区烟墩山崩塌地质灾害治理项目，总投资200万元；通过治理消除地质灾害隐患。项目由县自然资源和规划局负责实施，通过网上公开招标，确定中标单位实施项目。

（2）立项依据：1、依据安徽省自然资源厅关于印发《安徽省废弃矿山生态修复管理办法（暂行）》的通知（皖自然资规【2021】5号）；2、依据《安徽省自然资源厅关于印发2022年度废弃矿山生态修复项目实施计划的通知》（皖自然资修函【2022】16号）；3、《安徽省矿山地质环境保护条例》（省十届人大第三十一次会议通过，2007年12月1日起施行）；4、淮南市自然资源和规划局关于2022年上半年全市废弃矿山生态修复项目工作进展情况的通报（淮自然资规函【2022】130号）。4、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号2003年11月24日）和《淮南市2022年地质灾害防治方案》（淮地灾防指办[2022]3号）。

（3）实施主体：凤台县自然资源和规划局。

（4）起止时间：2023年至2025年

（5）项目内容：一、废弃矿山生态修复项目：依据〈淮南市自然资源和规划局关于转发《安徽省自然资源厅关于印发2022年度废弃矿山生态修复项目实施计划的通知（皖自然资修函【2022】16号）》的通知〉（淮自然资规函【2022】24号）通知精神，2022年废矿山生态修复项目三个，均在凤台县原经开区，涉及芦塘、山赵两社区，恢复治理面积10.1公顷，初步估算投入资金400余万元。要求在2023年6月底前完成。2023年至2025年实施废弃矿山生态修复项目40余个，初步估算投资1200万元（分三年实施）。本项目需要治理的矿山为历史遗留露天开采矿山，治理区面积约15.20公顷（约合228亩），是早期当地居民乱采盗采形成的采石塘口，其责任主体灭失。该矿山于2008年前已关闭，现为无主废弃矿山，治理责任主体为凤台县人民政府。通过恢复治理，消除存在的地质灾害隐，消除视觉污染；通过土地开发整理，盘活矿区土地资源，有效提高土地利用价值，为地方经济可持续发展提供后备土地资源；通过植树造林、栽花种草，修复与改善矿山及周边生态环境。二、地质灾害治理项目：原经济开发区龙潭社区烟墩山崩塌地质灾害治理项目，总投资200万元；通过治理消除地质灾害隐患。项目由县自然资源和规划局负责实施，通过网上公开招标，确定中标单位实施项目。

（6）年度预算安排：300万元。

（7）绩效目标：项目建成后，消除视觉污染，消除存在的地质灾害隐患；通过复绿，丰富植被内涵，提升林分质量，增加景观持色。

 

7.“凤台县人工地面防治美国白蛾及舟蛾类食叶害虫服务项目”项目。

（1）项目概述：美国白蛾是外来检疫性病虫害，凤台县2022年我县美国白蛾低虫口密度发生面积8万亩，轻度发生1.4万亩。为践行新时代绿水青山就是金山银山的发展理念，实现人与自然和谐共处，我县实施人工地面防治美国白蛾及舟蛾类食叶害虫防治服务项目，实施范围为县域内13个美国白蛾发生乡镇，坚持政府主导，预防为主、防控结合，紧急处置的原则，通过项目实施，达到虫株率低于2%，林木叶片保存率达到90%，成灾率低于1.75‰，完成防治作业面积9000亩。项目由县自然资源和规划局负责实施，通过网上公开招标，确定中标单位实施项目。

（2）立项依据：国家林业和草原局生物灾害防控中心关于做好今冬明春美国白蛾监测防控工作的通知（防控发〔2021〕10号）；安徽省林业局关于印发《安徽省林业有害生物防治“十四五”规划》的通知（林检函〔2022〕78号）；《安徽省林业有害生物防治条例》（省十二届人大第四十次会议通过，2018年1月1日起实施）；凤台县人民政府办公室关于印发凤台县重大林业有害生物防治应急预案的通知（凤政办秘〔2019〕10号）

（3）实施主体：凤台县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2025年

（5）项目内容：实施人工地面防治美国白蛾及舟蛾类食叶害虫防治服务项目，实施范围为县域内13个美国白蛾发生乡镇，坚持政府主导，预防为主、防控结合，紧急处置的原则，通过项目实施，达到虫株率低于2%，林木叶片保存率达到90%，成灾率低于1.75‰，完成防治作业面积9000亩。

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标：以政府主导，预防为主、防控结合，快速反应，紧急处置的原则，有效降低美国白蛾虫口密度，确保不出现美国白蛾疫情大发生，不出现扰民事件，实现生态安全；达到虫株率低于2％，林木叶片保存率达到90％，成灾率低于1.75‰的年度目标。

 

 

8.“国有林场改革经费”项目

（1）项目概述：主要用于国有林场公益林管护、森林防火、森林培育及日常开支使生态环境得到进一步改善，促进全县生态的可持续发展，提高森林覆盖率，减少水土流失，提高水源涵养能力。凤台县武集林场是县自然资源和规划局下属二级机构，公益二类事业单位，县编委核定编制5人，主要业务为管理林场，促进林业发展。按照五年规划，5年完成新增成片造林500亩，新造林成活率达到95%以上，生产成本明显下降，经济效益、社会效益和生态效益显著提升，实现林场可持续发展，职工满意度较好。

（2）实施主体：凤台县自然资源和规划局

（3）起止时间：2022年-2024年

（4）项目内容:用于国有林场公益林管护、森林防火、森林培育及日常开支使生态环境得到进一步改善，促进全县生态的可持续发展，提高森林覆盖率，减少水土流失，提高水源涵养能力。

（5）年度预算安排：57.2万元。

（6）绩效目标：凤台县武集林场是县自然资源和规划局下属二级机构，公益二类事业单位，县编委核定编制5人，主要业务为管理林场，促进林业发展。按照五年规划，5年完成新增成片造林500亩，新造林成活率达到95％以上，生产成本明显下降，经济效益、社会效益和生态效益显著提升，实现林场可持续发展，职工满意度较好。保障2023年人员工资、社保、公积金、办公经费和造林资金正常运转，确保单位工作的正常开展。年内完成更新造林100亩，新造林成活率达到95％以上，生产成本明显下降，经济效益、社会效益和生态效益显著提升，实现林场的可持续发展，职工满意度较好。

 

（二）机关运行经费。

凤台县自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算63.4万元，比2023年预算减少4.3万元，下降6.4%，下降主要原因是人员人事变动。

（三）政府采购情况。

凤台县自然资源和规划局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县自然资源和规划局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县自然资源和规划局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,801.0万元、政府性基金预算当年财政拨款466.0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

凤台县自然资源和规划局2024年预算公开表.xls

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